| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
93548-90/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0439/2024
|
Licitação:
|
245/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.046.651,11
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
93548-90/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0545/2024
|
Licitação:
|
245/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 311.427,51
|
| Beneficiário:
|
COMPROCARD LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.894,02
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 520,98
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.051,63
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
71690-86/2023
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Empenho:
|
0542/2024
|
Licitação:
|
131/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 729,37
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL DESTAQUE LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
0861/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 95.962,46
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
0861/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.165,54
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
2971/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.506,56
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0078/2024
|
Processo:
|
92082-5/2023
|
| Data:
|
22/01/2024
|
Empenho:
|
2971/2024
|
Licitação:
|
297/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 613,44
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
68785-12/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0503/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 29.184,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
68785-12/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0503/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.816,00
|
| Beneficiário:
|
SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2024
|
Processo:
|
67613-21/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0504/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.681,90
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2024
|
Processo:
|
67613-21/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0504/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.975,00
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2024
|
Processo:
|
67613-21/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0504/2024
|
Licitação:
|
97/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 518,10
|
| Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2024
|
Processo:
|
9117-34/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2024
|
Licitação:
|
215/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 672.265,84
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2024
|
Processo:
|
9117-34/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2024
|
Licitação:
|
215/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.165,17
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2024
|
Processo:
|
6239-79/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2024
|
Licitação:
|
215/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 405.071,81
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2024
|
Processo:
|
6239-79/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
3709/2024
|
Licitação:
|
215/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.919,90
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2024
|
Processo:
|
8493-1/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
3710/2024
|
Licitação:
|
215/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 389.939,25
|
| Beneficiário:
|
HOLZ CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|