| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
91100-31/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0571/2024
|
Licitação:
|
152/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 532,73
|
| Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
91100-31/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0571/2024
|
Licitação:
|
152/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6,47
|
| Beneficiário:
|
EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
60247-7/2022
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0080/2024
|
Licitação:
|
3/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 342,00
|
| Beneficiário:
|
KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0019.Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0148/2024
|
Processo:
|
73278-9/2023
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
1494/2024
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 640,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2024
|
Processo:
|
85030-82/2023
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0649/2024
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.420,00
|
| Beneficiário:
|
GALEGOS IMPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2024
|
Processo:
|
4540-48/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0013/2024
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 434,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0216/2024
|
Processo:
|
68534-38/2023
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Empenho:
|
3887/2024
|
Licitação:
|
315/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.513,60
|
| Beneficiário:
|
SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0527.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0216/2024
|
Processo:
|
68534-38/2023
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Empenho:
|
3887/2024
|
Licitação:
|
315/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 394,90
|
| Beneficiário:
|
SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0527.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2024
|
Processo:
|
68534-38/2023
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Empenho:
|
3888/2024
|
Licitação:
|
315/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 54.189,33
|
| Beneficiário:
|
SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0539.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2024
|
Processo:
|
68534-38/2023
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Empenho:
|
3888/2024
|
Licitação:
|
315/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 658,17
|
| Beneficiário:
|
SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0539.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2024
|
Processo:
|
9532-98/2024
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
0600/2024
|
Licitação:
|
152/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 14.550,00
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2024
|
Processo:
|
84305-60/2023
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
0677/2024
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.534,20
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2024
|
Processo:
|
84305-60/2023
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Empenho:
|
0677/2024
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 115,80
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2024
|
Processo:
|
8624-50/2024
|
| Data:
|
19/02/2024
|
Empenho:
|
0013/2024
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 868,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0268/2024
|
Processo:
|
7384-77/2024
|
| Data:
|
05/03/2024
|
Empenho:
|
0383/2024
|
Licitação:
|
262/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39,62
|
| Beneficiário:
|
CLACIUS LUIZ FERREIRA ELIAS - BI CAMPEAO DAS CHAVES
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2024
|
Processo:
|
81629-47/2023
|
| Data:
|
10/04/2024
|
Empenho:
|
1494/2024
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 90,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0413/2024
|
Processo:
|
917-90/2024
|
| Data:
|
01/04/2024
|
Empenho:
|
1494/2024
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2024
|
Processo:
|
84967-30/2023
|
| Data:
|
22/03/2024
|
Empenho:
|
0650/2024
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.441,04
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2024
|
Processo:
|
84967-30/2023
|
| Data:
|
22/03/2024
|
Empenho:
|
0650/2024
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 138,96
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2024
|
Processo:
|
18302-10/2024
|
| Data:
|
22/03/2024
|
Empenho:
|
0013/2024
|
Licitação:
|
216/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 651,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|