| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3939-20/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0079/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.132,92
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3941-8/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0162/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.717,35
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3941-8/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0188/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 71.808,49
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3941-8/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0224/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.542,93
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3941-8/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0257/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.696,80
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3935-42/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0022/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.304,17
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3934-6/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0070/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.092,32
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3938-86/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0052/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.528,29
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3942-44/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0061/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.169,75
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3930-10/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0464/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.246,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3940-55/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0032/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.824,03
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3925-7/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0070/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.616,58
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2023
|
Processo:
|
74029-41/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
4388/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.771,97
|
| Beneficiário:
|
MARLENE CASTRO DA SILVA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2023
|
Processo:
|
74029-41/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
4388/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$3.729,97
|
| Beneficiário:
|
MARLENE CASTRO DA SILVA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
: Pagamento de direitos trabalhistas por falecimento do ex-servidor PAULO AUGUSTO DA SILVA, matrícula 607501, lotado na SEMUS, cujo óbito ocorreu em 02/09/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0153/2023
|
Processo:
|
74029-41/2022
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
4388/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.729,97
|
| Beneficiário:
|
MARLENE CASTRO DA SILVA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3932-9/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0053/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.205,45
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3928-40/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0118/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.400,67
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3928-40/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0138/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 63.998,49
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0001.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3928-40/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0159/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.297,54
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3928-40/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0178/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.670,87
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.540.0070.1070
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|