| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
93768-13/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0002/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.540,49
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
93768-13/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0002/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.670,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
93768-13/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0002/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.317,35
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
91213-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0142/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 194.028,20
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
92291-59/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0011/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.380,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2024
|
Processo:
|
92291-59/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0011/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 421,18
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
94539-16/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0004/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.421,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
94539-16/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0004/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41.776,62
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
88703-56/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0004/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 472,03
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
91213-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0142/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 100.983,80
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
91213-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0142/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.909,73
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2024
|
Processo:
|
91213-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
5290/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 217.311,98
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2024
|
Processo:
|
1321-7/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
0021/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.221,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2024
|
Processo:
|
1321-7/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
0021/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.851,78
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2024
|
Processo:
|
1321-7/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
0021/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 920,13
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
619-8/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0001/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.824,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2024
|
Processo:
|
619-8/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0001/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 152,94
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2024
|
Processo:
|
1363-48/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0028/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 215.702,66
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2024
|
Processo:
|
1363-48/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0028/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.019,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2024
|
Processo:
|
459-99/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
0003/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.117,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|