Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 404.081.754,77 Total Liquidado: R$ 261.125.729,75 Total Pago: R$ 259.533.827,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 316.973.418,80 Total Liquidado: R$ 227.104.686,64 Total Pago: R$ 218.681.441,75
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6999 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 62852-23/2021
Data: 10/01/2022 Empenho: 1276/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.550,19
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0012/2022 Processo: 68557-80/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0101/2022 Licitação: 148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71586-20/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0161/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 548,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68596-88/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0800/2022 Licitação: 71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.043,30
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 58529-55/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0921/2022 Licitação: 196/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.986,24
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 63414-82/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 216/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 459,52
Beneficiário: BANCO INTER S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68925-90/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0587/2022 Licitação: 262/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.052,22
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 57451-51/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0101/2022 Licitação: 148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69788-1/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0583/2022 Licitação: 269/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.609,08
Beneficiário: BANCO ORIGINAL S/A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71586-20/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0161/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 744,71
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71065-72/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0580/2022 Licitação: 268/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 12.739,38
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 71257-89/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0110/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.392,32
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 73097-2/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0110/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.266,33
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 73096-68/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0109/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.200,33
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2022 Processo: 60170-61/2019
Data: 11/01/2022 Empenho: 1089/2022 Licitação: 241/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS AUDITORES DE TRIBUTOS DO FISCO MUNICIPAL DE G Fonte: 1.001.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
Natureza: SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 62812-81/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0101/2022 Licitação: 148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 69308-2/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0921/2022 Licitação: 196/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 4.651,34
Beneficiário: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.129.0028.Recuperar e Receber Créditos do Município
Natureza: SERVICOS BANCARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 73097-2/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0110/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.266,33
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.
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Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 73096-68/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0109/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$3.200,33
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: APOSTILAMENTO 8 (15/09/2019 A 14/09/2020) E DIFERENÇA REAJUSTE (15/09/2020 A 31/12/2020) TERMO CESSÃO USO ONEROSO 1/2014 CESSÃO USO ÁREA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EX. 2021.
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Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 71257-89/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0110/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$6.392,32
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: SALDO TERMO DE CESSÃO DE USO ONEROSO 01/2014 REFERENTE À CESSÃO USO DA ÁREA LOCALIZADA À RUA FRANCISCO RUBIM, 169 - BENTO FERREIRA, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 03.02.021.0246.001, SEDE SEMFA/SUB-TI E DATA CENTER PMV. PROC 7435432/2012. EXERCÍCIO 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa