Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.757.109,48 Total Liquidado: R$ 3.261.308,88 Total Pago: R$ 3.261.308,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.848.167,96 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 70387-85/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2059/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 638.352,29
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 70387-85/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2060/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 667.821,35
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 75838-70/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1755/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 223.013,71
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 73332-27/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2076/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 346,44
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 82.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 70387-85/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 2061/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40.094,80
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2023 Processo: 75838-70/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 3448/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 3.065,74
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 78086-8/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 1755/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 148.675,82
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 78086-8/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 1755/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 18.628,26
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 101.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2023 Processo: 73332-27/2022
Data: 25/01/2023 Empenho: 2076/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.803,07
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 77282-57/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 2059/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 636.619,21
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 77282-57/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 2059/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 166.532,63
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 87.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 77282-57/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 2060/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 670.686,40
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 77282-57/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 2061/2023 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40.094,80
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 78086-8/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 3448/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.043,82
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 938-24/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 1755/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 651,08
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 360.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 993-14/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 4603/2023 Licitação: 18/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.879,46
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 382.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa