| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
70387-85/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2059/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 638.352,29
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
70387-85/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2060/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 667.821,35
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75838-70/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1755/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 223.013,71
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
73332-27/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2076/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 346,44
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 82.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
70387-85/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2061/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.094,80
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75838-70/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3448/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.065,74
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
78086-8/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
1755/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 148.675,82
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
78086-8/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
1755/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 18.628,26
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 101.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2023
|
Processo:
|
73332-27/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
2076/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.803,07
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
77282-57/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
2059/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 636.619,21
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
77282-57/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
2059/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 166.532,63
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 87.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
77282-57/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
2060/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 670.686,40
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
77282-57/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
2061/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.094,80
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
78086-8/2022
|
| Data:
|
24/01/2023
|
Empenho:
|
3448/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.043,82
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
938-24/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
1755/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 651,08
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 360.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
993-14/2023
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
4603/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.879,46
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 382.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|