| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
92525-68/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
1334/2024
|
Licitação:
|
8/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.950,70
|
| Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
87331-40/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0107/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.802,29
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
82658-26/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1334/2024
|
Licitação:
|
8/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.724,61
|
| Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
82658-26/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1334/2024
|
Licitação:
|
8/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 226,09
|
| Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84359-26/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4398/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 978,91
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84359-26/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4398/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 55,03
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84362-40/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4399/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 978,91
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84362-40/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4399/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 55,03
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84358-81/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4400/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 978,91
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84358-81/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4400/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 55,03
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
87333-30/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0108/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.802,29
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
87332-95/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0109/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.802,29
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84357-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4397/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.250,69
|
| Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
84357-37/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
4397/2024
|
Licitação:
|
16/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 853,71
|
| Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2024
|
Processo:
|
13494-44/2020
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
0003/2024
|
Licitação:
|
35/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.340,80
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2024
|
Processo:
|
13494-44/2020
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Empenho:
|
0003/2024
|
Licitação:
|
35/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 425,87
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.667,80
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 45,07
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 2.150,82
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
13497-88/2020
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0015/2024
|
Licitação:
|
67/2006 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 562,05
|
| Beneficiário:
|
RUTH FERREIRA AGOSTINI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|