| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
93405-88/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0385/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.823,62
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
81717-49/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0390/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.111,14
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
93335-68/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0441/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.872,07
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
81799-21/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0654/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.970,03
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
81891-91/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0656/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.287,57
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
93493-18/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0656/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.287,57
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
93442-96/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0664/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.710,47
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
58124-11/2018
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0019/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.758,16
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2024
|
Processo:
|
95880-99/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
0345/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.553,34
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
87101-81/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0378/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.002,89
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2024
|
Processo:
|
93389-23/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0414/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.728,15
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2024
|
Processo:
|
77380-94/2022
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0077/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.780,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
44115-49/2021
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
0125/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.626,11
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
93334-13/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0665/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.865,84
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2024
|
Processo:
|
15274-6/2023
|
| Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
0788/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.629,79
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
95873-97/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
1275/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.906,07
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
15276-97/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
2560/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.143,85
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2024
|
Processo:
|
15263-18/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
3905/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.639,27
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2024
|
Processo:
|
77380-94/2022
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0580/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.730,74
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2024
|
Processo:
|
91089-0/2023
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Empenho:
|
1627/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.391,36
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|