| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
29327-87/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0323/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.381,05
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
14872-79/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0788/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.925,05
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
7966-91/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0448/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.466,44
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
69381-65/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.502,81
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
60394-79/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3494/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.613,31
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
14872-79/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
4034/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.719,23
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72560-80/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1303/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.199,81
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72567-0/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1306/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.315,17
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
66910-79/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1317/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.613,19
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE ARACRUZ
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72566-57/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1700/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.045,52
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72573-59/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1701/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.751,71
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72562-79/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1711/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.045,52
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
66628-91/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3494/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.613,31
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72569-90/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
3494/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.613,31
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
44115-49/2021
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0066/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.590,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2023
|
Processo:
|
78610-32/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0941/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.630,15
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2023
|
Processo:
|
79531-49/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
1298/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.175,70
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
72598-52/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1302/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.495,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
77103-81/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1322/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.502,81
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2023
|
Processo:
|
77102-37/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
1324/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.368,07
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE CARIACICA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|