Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.625.589,85 Total Liquidado: R$ 5.507.034,91 Total Pago: R$ 5.487.924,14
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.741.890,52 Total Liquidado: R$ 4.098.906,89 Total Pago: R$ 4.088.929,49
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

793 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 72485-76/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0027/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.167,01
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 61406-0/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0524/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.311,64
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2022 Processo: 18909-57/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2235/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.783,78
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 67020-1/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2125/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.909,62
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 57390-22/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2101/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.455,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 68130-82/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1989/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.455,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 65224-8/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1798/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.707,22
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 61897-80/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1989/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.455,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 57621-6/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2101/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.455,95
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 65193-87/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 1799/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.056,54
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 14380-0/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0090/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.864,25
Beneficiário: SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 43437-70/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2729/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.675,20
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 43422-2/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2012/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.748,45
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 43412-77/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 2728/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 39.248,84
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 44112-5/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0278/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 64.756,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 44115-49/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0280/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.237,23
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 43430-59/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2020/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.942,81
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 43433-92/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2019/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.791,00
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 43430-59/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 2020/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$6.942,81
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico: RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERVIDORA GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. JULHO A DEZEMBRO DE 2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 23424-2/2020
Data: 14/01/2022 Empenho: 0392/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.000,23
Beneficiário: MUNICIPIO DE LINHARES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa