| Número do Pagamento:
|
0004/2024
|
Processo:
|
91510-82/2023
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Empenho:
|
0402/2024
|
Licitação:
|
81/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.225,18
|
| Beneficiário:
|
SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
92586-25/2023
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
0282/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 59.707,90
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 4.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92586-25/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0282/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 390.164,10
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92586-25/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0282/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.194,30
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
87899-61/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0347/2024
|
Licitação:
|
115/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.361,08
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
87899-61/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0347/2024
|
Licitação:
|
115/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 676,26
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2024
|
Processo:
|
3118-75/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0163/2024
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.032,66
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2024
|
Processo:
|
3118-75/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0290/2024
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.779,30
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92586-25/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0398/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.118,60
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
2226-20/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
0511/2024
|
Licitação:
|
120/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.523,80
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2024
|
Processo:
|
2226-20/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Empenho:
|
0511/2024
|
Licitação:
|
120/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.425,92
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2226-20/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Empenho:
|
0511/2024
|
Licitação:
|
120/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.600,52
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 25.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2024
|
Processo:
|
92586-25/2023
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Empenho:
|
0610/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.614,16
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
3118-75/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
0621/2024
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.764,64
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 46.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2024
|
Processo:
|
2250-60/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0282/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 390.164,11
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2024
|
Processo:
|
2250-60/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0282/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 53.194,30
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
2250-60/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Empenho:
|
0282/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 59.707,89
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 70.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2024
|
Processo:
|
2250-60/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0398/2024
|
Licitação:
|
287/2022 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.118,60
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2024
|
Processo:
|
5609-50/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0402/2024
|
Licitação:
|
81/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 12.863,95
|
| Beneficiário:
|
SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2024
|
Processo:
|
5609-50/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Empenho:
|
0402/2024
|
Licitação:
|
81/2023 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.591,75
|
| Beneficiário:
|
SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|