Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.189.159,88 Total Liquidado: R$ 2.732.316,56 Total Pago: R$ 2.732.316,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.969.397,23 Total Liquidado: R$ 748.412,95 Total Pago: R$ 464.099,83
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

140 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 92108-15/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0619/2024 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 1.015,12
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 2.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92720-98/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0036/2024 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 545,69
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92720-98/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0036/2024 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 27,51
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 92586-25/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0282/2024 Licitação: 287/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 59.707,90
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 4.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 91510-82/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0402/2024 Licitação: 81/2023 (PREGAO ) Valor: R$ 14.225,18
Beneficiário: SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 92235-14/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0620/2024 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 7.012,74
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: Pagamento da Liquidação 8.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92586-25/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0282/2024 Licitação: 287/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 390.164,10
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92586-25/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0282/2024 Licitação: 287/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 53.194,30
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 87899-61/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0347/2024 Licitação: 115/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 11.361,08
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 87899-61/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0347/2024 Licitação: 115/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 676,26
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92586-25/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0398/2024 Licitação: 287/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 28.118,60
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92586-25/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0610/2024 Licitação: 287/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 11.614,16
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92108-15/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0619/2024 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 23.031,48
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92108-15/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0619/2024 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.320,27
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2024 Processo: 4907-42/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0021/2024 Licitação: 32/2023 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.590,51
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2024 Processo: 4907-42/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0021/2024 Licitação: 32/2023 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.322,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 92235-14/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0094/2024 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 11.343,18
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 88009-39/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0103/2024 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 15.529,18
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 88009-39/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0103/2024 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.767,96
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 92664-91/2023
Data: 15/01/2024 Empenho: 0182/2024 Licitação: 27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 67.203,43
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa