Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.004.754,69 Total Liquidado: R$ 4.095.349,59 Total Pago: R$ 4.092.905,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.758.247,92 Total Liquidado: R$ 991.250,59 Total Pago: R$ 947.046,95
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

101 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75810-33/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 0548/2023 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 2.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75810-33/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 0548/2023 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: -R$2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Anulação do pagamento da liquidação 2.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 75391-30/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0218/2023 Licitação: 15/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.322,76
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 74487-80/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0376/2023 Licitação: 27/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 46.387,15
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 75445-67/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0379/2023 Licitação: 168/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.878,52
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75810-33/2022
Data: 02/01/2023 Empenho: 0548/2023 Licitação: 299/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.444,31
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 5.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74248-20/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0278/2023 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.343,28
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74248-20/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0283/2023 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 21.705,18
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 75442-23/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0380/2023 Licitação: 168/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.652,24
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74756-9/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0440/2023 Licitação: 115/2022 (PREGAO ) Valor: R$ 12.670,89
Beneficiário: ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 74224-71/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0448/2023 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 16.420,87
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 74224-71/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0449/2023 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 876,27
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74248-20/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0498/2023 Licitação: 54/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 47.851,10
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2023 Processo: 74224-71/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0553/2023 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 17.297,15
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74991-80/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0163/2023 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 61.719,73
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2023 Processo: 78634-91/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0208/2023 Licitação: 31/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 9.881,76
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2023 Processo: 78634-91/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0208/2023 Licitação: 31/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 39.998,96
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2023 Processo: 227-98/2021
Data: 13/01/2023 Empenho: 0222/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.392,98
Beneficiário: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 74991-80/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0277/2023 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.503,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2023 Processo: 77233-14/2022
Data: 13/01/2023 Empenho: 0279/2023 Licitação: 81/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.269,17
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa