Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.90.16.44 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 316.270,25 Total Liquidado: R$ 316.270,25 Total Pago: R$ 316.270,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 316.270,25 Total Liquidado: R$ 316.270,25 Total Pago: R$ 316.270,25
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0091/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 98.213,71
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0092/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.668,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0809/2024 Processo: 14114-12/2024
Data: 29/02/2024 Empenho: 0170/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 85.491,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0809/2024 Processo: 14114-12/2024
Data: 29/02/2024 Empenho: 0171/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.872,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0812/2024 Processo: 22967-28/2024
Data: 28/03/2024 Empenho: 0225/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 86.888,96
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0812/2024 Processo: 22967-28/2024
Data: 28/03/2024 Empenho: 0226/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.134,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa