Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.317.805,53 Total Liquidado: R$ 3.273.691,62 Total Pago: R$ 3.273.691,62
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.322.671,55 Total Liquidado: R$ 3.278.725,99 Total Pago: R$ 3.165.775,78
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

129 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0020/2024 Processo: 2257-81/2024
Data: 15/01/2024 Empenho: 0004/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.734,39
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 2257-81/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 0005/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.504,20
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0720/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.987,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0721/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 930,18
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0722/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96.752,80
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 2257-81/2024
Data: 19/01/2024 Empenho: 0017/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 168,35
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0733/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237104/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 92371-4/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 0734/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 222,66
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237104/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0060/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 126.574,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0061/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 235.278,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 29/01/2024 Empenho: 0095/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 898,62
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 29/01/2024 Empenho: 0096/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.965,97
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 29/01/2024 Empenho: 0097/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.921,73
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0037/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 29/01/2024 Empenho: 0098/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 57.576,60
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0062/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 349,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0063/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.756,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0064/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.103,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0065/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.208,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0066/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.035,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6288-1/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 31.746,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa