Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 932.295,00 Total Liquidado: R$ 427.383,14 Total Pago: R$ 424.745,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 564.000,00 Total Liquidado: R$ 328.755,25 Total Pago: R$ 326.317,14
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 72308-70/2022
Data: 13/01/2023 Empenho: 0243/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.857,08
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2023 Processo: 77782-99/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0243/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.900,91
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2023 Processo: 73764-38/2022
Data: 25/01/2023 Empenho: 0243/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.534,36
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0031/2023 Processo: 3155-0/2023
Data: 02/02/2023 Empenho: 0243/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.699,65
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 9500-1/2023
Data: 01/03/2023 Empenho: 0243/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.436,78
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0060/2023 Processo: 9500-1/2023
Data: 01/03/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.791,90
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0061/2023 Processo: 9500-1/2023
Data: 01/03/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 23.932,07
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Número do Pagamento: 0090/2023 Processo: 15681-5/2023
Data: 28/03/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.576,57
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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Número do Pagamento: 0089/2023 Processo: 15681-5/2023
Data: 29/03/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.396,73
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0111/2023 Processo: 25238-42/2023
Data: 25/04/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 33.236,99
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0112/2023 Processo: 25238-42/2023
Data: 26/04/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.587,33
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0132/2023 Processo: 26756-83/2023
Data: 04/05/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 107,44
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0148/2023 Processo: 32400-89/2023
Data: 19/05/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.043,70
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0149/2023 Processo: 32400-89/2023
Data: 22/05/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.924,39
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0187/2023 Processo: 39010-30/2023
Data: 20/06/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.474,40
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0186/2023 Processo: 39010-30/2023
Data: 20/06/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.719,39
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 47092-96/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.998,71
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
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Número do Pagamento: 0216/2023 Processo: 47092-96/2023
Data: 18/07/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.169,70
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0216/2023 Processo: 47092-96/2023
Data: 20/07/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$43,24
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0229/2023 Processo: 47092-96/2023
Data: 01/08/2023 Empenho: 0004/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 104,79
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa