| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74069-93/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0325/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.279,16
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74559-90/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0106/2023
|
Licitação:
|
217/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 396,95
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
73786-6/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0188/2023
|
Licitação:
|
54/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.977,60
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75938-5/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0518/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 520,00
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75938-5/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0519/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.499,90
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75938-5/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0520/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.900,00
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
75795-23/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0183/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.486,49
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75040-29/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0241/2023
|
Licitação:
|
76/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.790,10
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
75955-34/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0296/2023
|
Licitação:
|
24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 39.746,16
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74787-60/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0448/2023
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 15.898,45
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74787-60/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0448/2023
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.778,68
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74787-60/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0472/2023
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.226,96
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
75955-34/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0574/2023
|
Licitação:
|
24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 10.020,04
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
73786-6/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0627/2023
|
Licitação:
|
54/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.910,40
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
5411-5/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0056/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.302,14
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
5411-5/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0056/2023
|
Licitação:
|
20/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 134,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
17138-61/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0192/2023
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.773,82
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2023
|
Processo:
|
72308-70/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0243/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.857,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
55-14/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0325/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.279,16
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
77033-61/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0509/2023
|
Licitação:
|
132/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.760,00
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|