Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.232,36 Total Liquidado: R$ 1.232,36 Total Pago: R$ 1.232,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.357.742,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0024/2024 Processo: 77912-74/2023
Data: 01/02/2024 Empenho: 0477/2024 Licitação: 298/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.217,57
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2024 Processo: 77912-74/2023
Data: 01/02/2024 Empenho: 0477/2024 Licitação: 298/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14,79
Beneficiário: SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa