1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 158.952,00 Total Liquidado: R$ 158.952,00 Total Pago: R$ 158.952,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 158.952,00 Total Liquidado: R$ 158.952,00 Total Pago: R$ 158.952,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6310-13/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0067/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.588,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0806/2024 Processo: 6310-13/2024
Data: 31/01/2024 Empenho: 0068/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.506,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0809/2024 Processo: 14140-40/2024
Data: 29/02/2024 Empenho: 0118/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.588,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0809/2024 Processo: 14140-40/2024
Data: 29/02/2024 Empenho: 0119/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.386,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0812/2024 Processo: 22990-12/2024
Data: 28/03/2024 Empenho: 0175/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.928,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0812/2024 Processo: 22990-12/2024
Data: 28/03/2024 Empenho: 0176/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.956,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa