Número do Pagamento:
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0024/2024
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Processo:
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77912-74/2023
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Data:
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01/02/2024
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Empenho:
|
0477/2024
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Licitação:
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298/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 1.217,57
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Beneficiário:
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SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Fonte:
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1.500.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
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SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0024/2024
|
Processo:
|
77912-74/2023
|
Data:
|
01/02/2024
|
Empenho:
|
0477/2024
|
Licitação:
|
298/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14,79
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Beneficiário:
|
SOANA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0100/2024
|
Processo:
|
95178-25/2023
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Data:
|
01/04/2024
|
Empenho:
|
0391/2024
|
Licitação:
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83/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 6.755,77
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
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Fonte:
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1.500.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0100/2024
|
Processo:
|
95178-25/2023
|
Data:
|
01/04/2024
|
Empenho:
|
0391/2024
|
Licitação:
|
83/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 82,05
|
Beneficiário:
|
QUALITY ELETROMOVEIS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0110/2024
|
Processo:
|
20500-43/2024
|
Data:
|
11/04/2024
|
Empenho:
|
0082/2024
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.018,90
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
1.752.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
20500-43/2024
|
Data:
|
09/04/2024
|
Empenho:
|
0082/2024
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.778,70
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
1.752.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 248.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0110/2024
|
Processo:
|
20500-43/2024
|
Data:
|
11/04/2024
|
Empenho:
|
0082/2024
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.402,40
|
Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
1.752.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|