| Número do Pagamento:
|
0056/2023
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Processo:
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7358-68/2023
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| Data:
|
24/02/2023
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Empenho:
|
0083/2023
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 129,46
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| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2023
|
Processo:
|
15720-74/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0122/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 188,09
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2023
|
Processo:
|
15719-40/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0119/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,31
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2023
|
Processo:
|
15719-40/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0119/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,31
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
PROCESSO 1571940/2023. PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS NOV/2022 À EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA - INSTALAÇÃO Nº 160163549 - COBRADO NA CONTA DE FEV/2023 COM VENCIMENTO EM 03/04/2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2023
|
Processo:
|
24265-6/2023
|
| Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0167/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7,15
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2023
|
Processo:
|
24265-6/2023
|
| Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0168/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2,65
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
15719-40/2023
|
| Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0119/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,31
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
PROCESSO 1571940/2023. PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO MÊS NOV/2022 À EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA - INSTALAÇÃO Nº 160163549 - COBRADO NA CONTA DE FEV/2023 COM VENCIMENTO EM 03/04/2023. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2023
|
Processo:
|
24264-53/2023
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
0170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4,07
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2023
|
Processo:
|
30727-16/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0215/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 751,58
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2023
|
Processo:
|
30727-16/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0216/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,10
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MULTAS E JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|