| Número do Pagamento:
|
0775/2023
|
Processo:
|
3942-44/2023
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| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
0071/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.640,46
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| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0778/2023
|
Processo:
|
9766-54/2023
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
0106/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.640,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
7558-10/2023
|
| Data:
|
10/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 132,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 177.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0095/2023
|
Processo:
|
7558-10/2023
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.068,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0780/2023
|
Processo:
|
19014-0/2023
|
| Data:
|
30/03/2023
|
Empenho:
|
0147/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.640,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0782/2023
|
Processo:
|
25584-20/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0198/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.640,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0784/2023
|
Processo:
|
33366-60/2023
|
| Data:
|
31/05/2023
|
Empenho:
|
0241/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.563,88
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0786/2023
|
Processo:
|
40016-50/2023
|
| Data:
|
30/06/2023
|
Empenho:
|
0286/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.666,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0789/2023
|
Processo:
|
49509-55/2023
|
| Data:
|
31/07/2023
|
Empenho:
|
0318/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.666,43
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0791/2023
|
Processo:
|
58961-8/2023
|
| Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
0365/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.853,07
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0793/2023
|
Processo:
|
67683-80/2023
|
| Data:
|
29/09/2023
|
Empenho:
|
0418/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.969,82
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
ESTAGIARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|