| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
10002-20/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0387/2023
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.013,53
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
73946-9/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0466/2023
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.628,44
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75387-71/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0195/2023
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 69,02
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74563-58/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0388/2023
|
Licitação:
|
136/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 879.343,70
|
| Beneficiário:
|
RH ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74766-44/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0538/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 127.873,12
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
39873-26/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0546/2023
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 417.315,89
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
76622-22/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 46,84
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
75520-90/2022
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Empenho:
|
0044/2023
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91,36
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 8.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
76622-22/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0076/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41,94
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
72823-50/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0177/2023
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.208,74
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2023
|
Processo:
|
78696-1/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0222/2023
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 41.920,15
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2023
|
Processo:
|
78696-1/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0222/2023
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.481,57
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74414-99/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0486/2023
|
Licitação:
|
225/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.213.777,33
|
| Beneficiário:
|
CASTRO & ROCHA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2023
|
Processo:
|
39873-26/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0547/2023
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 299,87
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Fonte:
|
2.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
76622-22/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$46,84
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO CREA PARA OS ENGENHEIROS DA SETRAN. EXERCÍCIO 2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
4228-92/2022
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
0035/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 428,40
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2023
|
Processo:
|
4228-92/2022
|
| Data:
|
26/01/2023
|
Empenho:
|
0035/2023
|
Licitação:
|
1/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 336,91
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0033/2023
|
Processo:
|
785-15/2023
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0036/2023
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 667,80
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75520-90/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
0044/2023
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.569,80
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
74736-38/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
0044/2023
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.281,27
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|