Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 66.615.729,29 Total Liquidado: R$ 21.146.935,12 Total Pago: R$ 21.145.852,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.926.234,35 Total Liquidado: R$ 10.588.587,05 Total Pago: R$ 10.467.259,05
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

314 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 92291-59/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0011/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.380,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 92291-59/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 0011/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 421,18
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92888-1/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0288/2024 Licitação: 26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 66,37
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92888-1/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0288/2024 Licitação: 26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3,35
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92888-1/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0289/2024 Licitação: 26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 49,81
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 92888-1/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0289/2024 Licitação: 26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2,51
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 60247-7/2022
Data: 05/01/2024 Empenho: 0077/2024 Licitação: 3/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 102,00
Beneficiário: KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.542.0019.Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 87945-22/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0014/2024 Licitação: 114/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.498,56
Beneficiário: LUDIMILLA RAMALHO CREDO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Bem Estar Animal
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 60247-7/2022
Data: 05/01/2024 Empenho: 0079/2024 Licitação: 3/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 25,00
Beneficiário: KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.542.0019.Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 60247-7/2022
Data: 05/01/2024 Empenho: 0080/2024 Licitação: 3/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 342,00
Beneficiário: KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.542.0019.Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 60247-7/2022
Data: 05/01/2024 Empenho: 0081/2024 Licitação: 3/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 102,00
Beneficiário: KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.542.0019.Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien
Natureza: SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 60247-7/2022
Data: 05/01/2024 Empenho: 0082/2024 Licitação: 3/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 45,00
Beneficiário: KEOMAR COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.542.0019.Fiscalização, Monitoramento e Licenciamento Ambien
Natureza: BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 91706-77/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0285/2024 Licitação: 172/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 99.240,51
Beneficiário: EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 7.
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Número do Pagamento: 0006/2024 Processo: 90876-34/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 0404/2024 Licitação: 287/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 887.074,84
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 87914-71/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0526/2024 Licitação: 6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 286.545,65
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 87914-71/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0526/2024 Licitação: 6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.305,98
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 90410-39/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0597/2024 Licitação: 115/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 16.448,72
Beneficiário: ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Bem Estar Animal
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 90410-39/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0597/2024 Licitação: 115/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 335,69
Beneficiário: ANGELO SAVIO MODENESE REBELO JUNIOR Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Bem Estar Animal
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 87945-22/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0599/2024 Licitação: 114/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 39.919,49
Beneficiário: LUDIMILLA RAMALHO CREDO Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0020.Bem Estar Animal
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 87916-60/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0728/2024 Licitação: 6/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 121.022,39
Beneficiário: APPOGI CONSTRUTORA LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa