Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 939.541,43 Total Liquidado: R$ 197.304,73 Total Pago: R$ 197.304,73
Do Período:
Total Empenhado: R$ 742.650,86 Total Liquidado: R$ 123.091,15 Total Pago: R$ 123.075,48
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

37 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 64470-4/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0370/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 141,38
Beneficiário: NATHALIA MOREIRA MACHADO HASE TAVARES Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 90251-72/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0170/2024 Licitação: 3/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 350,99
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 90251-72/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0170/2024 Licitação: 3/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4,26
Beneficiário: JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 89273-90/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0254/2024 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 68428-54/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.321,80
Beneficiário: INCOTECH COMPANY LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 67436-83/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0377/2024 Licitação: 114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.620,00
Beneficiário: B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2024 Processo: 4936-4/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0009/2024 Licitação: 34/2023 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.025,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2024 Processo: 4936-4/2023
Data: 09/01/2024 Empenho: 0009/2024 Licitação: 34/2023 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.620,79
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 91063-61/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0041/2024 Licitação: 229/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 45.179,06
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 91063-61/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0041/2024 Licitação: 229/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.277,94
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 91063-61/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0166/2024 Licitação: 229/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.776,98
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 91063-61/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0166/2024 Licitação: 229/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 240,86
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 91063-61/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0466/2024 Licitação: 229/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.883,89
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2024 Processo: 91063-61/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0466/2024 Licitação: 229/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 94,98
Beneficiário: COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 91142-72/2023
Data: 16/01/2024 Empenho: 0006/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7,26
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 5.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92323-16/2023
Data: 07/02/2024 Empenho: 0006/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 59,53
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92323-16/2023
Data: 07/02/2024 Empenho: 0006/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6,47
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92323-16/2023
Data: 07/02/2024 Empenho: 0007/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 901,71
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92323-16/2023
Data: 07/02/2024 Empenho: 0007/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 97,96
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2024 Processo: 92323-16/2023
Data: 07/02/2024 Empenho: 0007/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.615,80
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa