1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.029,68 Total Liquidado: R$ 1.029,68 Total Pago: R$ 1.029,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 888,30 Total Liquidado: R$ 888,30 Total Pago: R$ 888,30
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 64470-4/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0370/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 141,38
Beneficiário: NATHALIA MOREIRA MACHADO HASE TAVARES Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0027/2024 Processo: 94958-58/2023
Data: 22/02/2024 Empenho: 0052/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,05
Beneficiário: TRAJANO CONTI FERREIRA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0027/2024 Processo: 95159-7/2023
Data: 22/02/2024 Empenho: 0056/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,05
Beneficiário: PEDRO FABRIS DE OLIVEIRA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0027/2024 Processo: 87045-85/2023
Data: 22/02/2024 Empenho: 0057/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,05
Beneficiário: RODRIGO RAMOS SILVA DE SANTA ROSA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0041/2024 Processo: 87037-39/2023
Data: 01/03/2024 Empenho: 0060/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,05
Beneficiário: NATALIA SIQUEIRA NETTO DOS SANTOS Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0044/2024 Processo: 37652-13/2022
Data: 04/03/2024 Empenho: 0061/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,05
Beneficiário: TIAGO BRANDAO MAGESKI Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0044/2024 Processo: 74840-3/2023
Data: 04/03/2024 Empenho: 0062/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,05
Beneficiário: CARLOS RAFAEL MAROCHIO MARQUES Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa