Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 59.338.473,85 Total Liquidado: R$ 57.785.181,85 Total Pago: R$ 57.677.333,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 58.661.744,27 Total Liquidado: R$ 57.786.828,57 Total Pago: R$ 56.905.399,69
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

855 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2024 Processo: 15274-6/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0788/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.629,79
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0004/2024 Processo: 15276-97/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 2560/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.143,85
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2024 Processo: 15263-18/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3905/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.639,27
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2024 Processo: 95889-8/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4336/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.387,02
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2024 Processo: 95889-8/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 5270/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.440,22
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2024 Processo: 95891-79/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 4334/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.200,00
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2024 Processo: 95891-79/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 1665/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 584,33
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0040/2024 Processo: 95891-79/2023
Data: 12/01/2024 Empenho: 5273/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.049,21
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2024 Processo: 95890-24/2023
Data: 16/01/2024 Empenho: 4335/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7.099,39
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5157/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.902,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5158/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 897,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5159/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 47.161,11
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5161/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.421,51
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5162/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 69.760,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5163/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 236.588,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5164/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 225,13
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5165/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 654,27
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0065/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5166/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.180,96
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 2.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5168/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.829,03
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2024 Processo: 92399-41/2023
Data: 19/01/2024 Empenho: 5169/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 43.440,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Histórico: FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09239941/23/23
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa