Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.409.545,80 Total Liquidado: R$ 195.369,76 Total Pago: R$ 195.369,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 362.985,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 91165-87/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.087,53
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 91165-87/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.525,87
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 91165-87/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.236,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 91165-87/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.911,20
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 91697-14/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.151,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 91697-14/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 0371/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.629,56
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2024 Processo: 91165-87/2023
Data: 15/01/2024 Empenho: 0369/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.008,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2024 Processo: 91165-87/2023
Data: 15/01/2024 Empenho: 0369/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 34.807,66
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 91697-14/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0369/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 27.731,19
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 91697-14/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0369/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.224,56
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 91697-14/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0369/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33.892,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2024 Processo: 91697-14/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0369/2024 Licitação: 211/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.163,11
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa