Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.689.937,35 Total Liquidado: R$ 766.155,97 Total Pago: R$ 766.155,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.437.418,08 Total Liquidado: R$ 509.322,02 Total Pago: R$ 445.675,72
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

33 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 91357-93/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 56.110,88
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2024 Processo: 91357-93/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.327,81
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 12-10/2024
Data: 22/01/2024 Empenho: 0089/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.190,82
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 12-10/2024
Data: 22/01/2024 Empenho: 3476/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 33.574,32
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.304.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 94060-80/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 4906/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 3.411,34
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2024 Processo: 94060-80/2023
Data: 05/01/2024 Empenho: 4906/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 237,14
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0110/2024 Processo: 3335-65/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 2558/2024 Licitação: 166/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.236,80
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0110/2024 Processo: 3335-65/2024
Data: 26/01/2024 Empenho: 2558/2024 Licitação: 166/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 163,20
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0138/2024 Processo: 732-85/2024
Data: 05/02/2024 Empenho: 3396/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 31.507,11
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 12-10/2024
Data: 22/01/2024 Empenho: 3476/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.348,30
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.304.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 12-10/2024
Data: 22/01/2024 Empenho: 3477/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 25.619,10
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2024 Processo: 4651-54/2024
Data: 05/02/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 57.196,72
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 4651-54/2024
Data: 30/01/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 2.172,02
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 451.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0078/2024 Processo: 12-10/2024
Data: 22/01/2024 Empenho: 4906/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.164,42
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2024 Processo: 732-85/2024
Data: 05/02/2024 Empenho: 3398/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 80.842,76
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2024 Processo: 732-85/2024
Data: 05/02/2024 Empenho: 3398/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 5.927,25
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2024 Processo: 4651-54/2024
Data: 05/02/2024 Empenho: 3939/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 6.450,26
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0358/2024 Processo: 17783-46/2024
Data: 22/03/2024 Empenho: 0013/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 62.548,66
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0358/2024 Processo: 17783-46/2024
Data: 22/03/2024 Empenho: 0013/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 4.348,30
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0210/2024 Processo: 8610-37/2024
Data: 22/02/2024 Empenho: 0013/2024 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 62.548,66
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa