Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 34.468.466,81 Total Liquidado: R$ 12.744.289,22 Total Pago: R$ 12.570.752,61
Do Período:
Total Empenhado: R$ 25.264.057,40 Total Liquidado: R$ 7.674.829,66 Total Pago: R$ 5.667.849,62
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

819 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 66487-98/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3853/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.374,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0003.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 66487-98/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3853/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 126,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0003.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 88434-28/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3268/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.943,50
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 88434-28/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3268/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 181,50
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0020/2024 Processo: 95480-83/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 4930/2024 Licitação: 203/2023 (DISPENSA ) Valor: R$ 24.996,40
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0020/2024 Processo: 95480-83/2023
Data: 08/01/2024 Empenho: 4930/2024 Licitação: 203/2023 (DISPENSA ) Valor: R$ 303,60
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 88440-85/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0528/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40.347,45
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 88440-85/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0528/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 490,05
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 93337-57/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0528/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.932,20
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 93337-57/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 0528/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 217,80
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 93337-57/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3268/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 64.257,05
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2024 Processo: 93337-57/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 3268/2024 Licitação: 293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 780,45
Beneficiário: LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA Fonte: 1.600.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL QUIMICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 78337-27/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4303/2024 Licitação: 17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 232,98
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 2.600.0527.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 78337-27/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4303/2024 Licitação: 17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2,83
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 2.600.0527.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2024 Processo: 66809-7/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 3910/2024 Licitação: 7/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.907,52
Beneficiário: BELA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2024 Processo: 66809-7/2023
Data: 11/01/2024 Empenho: 3910/2024 Licitação: 7/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 132,48
Beneficiário: BELA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Fonte: 1.600.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2024 Processo: 78337-27/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4302/2024 Licitação: 17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 694,73
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 1.600.0570.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2024 Processo: 78337-27/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4302/2024 Licitação: 17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8,44
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 1.600.0570.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 78337-27/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4303/2024 Licitação: 17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.725,15
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 2.600.0527.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2024 Processo: 78337-27/2023
Data: 10/01/2024 Empenho: 4303/2024 Licitação: 17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 81,68
Beneficiário: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA Fonte: 2.600.0527.3110
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa