Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
66487-98/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3853/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.374,00
|
Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0003/2024
|
Processo:
|
66487-98/2023
|
Data:
|
03/01/2024
|
Empenho:
|
3853/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 126,00
|
Beneficiário:
|
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.303.0003.Assistência Farmacêutica
|
Natureza:
|
MATERIAL FARMACOLOGICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
88434-28/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3268/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.943,50
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
88434-28/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3268/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 181,50
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0020/2024
|
Processo:
|
95480-83/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
4930/2024
|
Licitação:
|
203/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 24.996,40
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0020/2024
|
Processo:
|
95480-83/2023
|
Data:
|
08/01/2024
|
Empenho:
|
4930/2024
|
Licitação:
|
203/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 303,60
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
88440-85/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0528/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.347,45
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
88440-85/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0528/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 490,05
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
93337-57/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0528/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.932,20
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
93337-57/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
0528/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 217,80
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
93337-57/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3268/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 64.257,05
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0023/2024
|
Processo:
|
93337-57/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
3268/2024
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 780,45
|
Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0026/2024
|
Processo:
|
78337-27/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
4303/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 232,98
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0527.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0026/2024
|
Processo:
|
78337-27/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
4303/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2,83
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0527.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2024
|
Processo:
|
66809-7/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
3910/2024
|
Licitação:
|
7/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.907,52
|
Beneficiário:
|
BELA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
|
Fonte:
|
1.600.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0034/2024
|
Processo:
|
66809-7/2023
|
Data:
|
11/01/2024
|
Empenho:
|
3910/2024
|
Licitação:
|
7/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 132,48
|
Beneficiário:
|
BELA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
|
Fonte:
|
1.600.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0025/2024
|
Processo:
|
78337-27/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
4302/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 694,73
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0570.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0025/2024
|
Processo:
|
78337-27/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
4302/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8,44
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0570.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0026/2024
|
Processo:
|
78337-27/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
4303/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.725,15
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0527.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0026/2024
|
Processo:
|
78337-27/2023
|
Data:
|
10/01/2024
|
Empenho:
|
4303/2024
|
Licitação:
|
17/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81,68
|
Beneficiário:
|
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALÁRES LTDA
|
Fonte:
|
2.600.0527.3110
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|