Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 193.870.351,18 Total Liquidado: R$ 59.027.811,89 Total Pago: R$ 58.362.794,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 117.653.726,20 Total Liquidado: R$ 33.559.524,32 Total Pago: R$ 32.420.226,04
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2374 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2024 Processo: 88855-59/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 2553/2024 Licitação: 82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.827,70
Beneficiário: ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Histórico: Pagamento da Liquidação 4.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 66487-98/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3853/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.374,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0003.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 66487-98/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3853/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 126,00
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0003.Assistência Farmacêutica
Natureza: MATERIAL FARMACOLOGICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 80512-46/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1814/2024 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 80.487,13
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 80512-46/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1814/2024 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.601,79
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 92525-68/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1334/2024 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.950,70
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90893-71/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0092/2024 Licitação: 162/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 21.800,80
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90893-71/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0092/2024 Licitação: 162/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.099,20
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 91301-39/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3809/2024 Licitação: 148/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.290,87
Beneficiário: MDM SOLUCOES LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 91301-39/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3809/2024 Licitação: 148/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 165,93
Beneficiário: MDM SOLUCOES LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0004.Ampliar o Acesso Digital e a Tecnologia da Informa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 89992-0/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0124/2024 Licitação: 201/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.086,66
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 89992-0/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0125/2024 Licitação: 201/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.079,95
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90817-66/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0096/2024 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 2.756,84
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90817-66/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0096/2024 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 492,29
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90817-66/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 0097/2024 Licitação: 203/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 6.596,72
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90938-8/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1712/2024 Licitação: 287/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 984.608,50
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90938-8/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1712/2024 Licitação: 287/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 150.560,28
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 90938-8/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 3475/2024 Licitação: 287/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 232.164,44
Beneficiário: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 72752-77/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1798/2024 Licitação: 28/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 50.115,70
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 72752-77/2023
Data: 03/01/2024 Empenho: 1798/2024 Licitação: 28/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 120,58
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.500.0015.1002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa