| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4266/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.800,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4267/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.193,26
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4270/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 75.080,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4271/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 727.361,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4273/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 95.725,87
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4274/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 927.389,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4328/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 68,51
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4329/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 663,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4330/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 534,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4331/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.174,18
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4332/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 656,26
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2024
|
Processo:
|
92378-26/2023
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Empenho:
|
4333/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.359,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 12/2023-Proc. 09237826/23/23
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
0293/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.492,38
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
0299/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 460,95
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.540.0070.1070
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0207/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0294/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.548,41
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0207/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0295/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.918,47
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
27/02/2024
|
Empenho:
|
0295/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.831,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
07/02/2024
|
Empenho:
|
0296/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.528,86
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0207/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0297/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.752,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0207/2024
|
Processo:
|
6292-70/2024
|
| Data:
|
20/02/2024
|
Empenho:
|
0298/2024
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 414.193,38
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0025.1001
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|