Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2024, Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.768,79 Total Liquidado: R$ 11.768,79 Total Pago: R$ 11.768,79
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.068,79 Total Liquidado: R$ 11.068,79 Total Pago: R$ 11.068,79
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0003/2024 Processo: 67748-97/2023
Data: 04/01/2024 Empenho: 4113/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 700,00
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0143/2024 Processo: 91477-90/2023
Data: 07/02/2024 Empenho: 0119/2024 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.068,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.500.0025.1001
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: RESTITUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa