Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.743.044,10 Total Liquidado: R$ 5.832.498,70 Total Pago: R$ 5.755.007,07
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.248.162,20 Total Liquidado: R$ 5.740.382,21 Total Pago: R$ 5.689.960,74
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

59 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 5769-38/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 22/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 714,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 5769-38/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0056/2023 Licitação: 22/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 283,68
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 73622-70/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0093/2023 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.223,94
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0017.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 29327-87/2022
Data: 09/01/2023 Empenho: 0323/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.381,05
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 74648-36/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0405/2023 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 81.570,14
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 74648-36/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0405/2023 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$77.491,63
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - EXERCÍCIO/2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 162-42/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0005/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.271,32
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2023 Processo: 1029-3/2023
Data: 24/01/2023 Empenho: 0407/2023 Licitação: 218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 27.467,78
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1029-3/2023
Data: 19/01/2023 Empenho: 0407/2023 Licitação: 218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.394,89
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 29.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2023 Processo: 299-5/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 193,24
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2023 Processo: 238-30/2023
Data: 23/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 162-42/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0032/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 62,21
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2023 Processo: 162-42/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0033/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,25
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2023 Processo: 78679-66/2022
Data: 19/01/2023 Empenho: 0046/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 40.238,20
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 68103-90/2022
Data: 25/01/2023 Empenho: 0330/2023 Licitação: 81/2022 (DISPENSA ) Valor: R$ 55,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0017.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 50.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0035/2023 Processo: 72192-70/2022
Data: 25/01/2023 Empenho: 0332/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.116,90
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2023 Processo: 2279-60/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2023 Processo: 2368-7/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96,62
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2023 Processo: 4078-6/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0059/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2023 Processo: 4078-6/2023
Data: 25/01/2023 Empenho: 0060/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 427,20
Beneficiário: LUCY MARA NEVES Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: DIARIAS NO PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa