| Número do Pagamento:
|
0005/2021
|
Processo:
|
39677-90/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
0226/2020
|
Licitação:
|
153/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.531,95
|
| Beneficiário:
|
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0001.2036 - Atender aos Munícipes por Meio da Ouvidoria Geral
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2021
|
Processo:
|
42293-54/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2267/2020
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 175.679,61
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.710.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
33553-9/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3078/2020
|
Licitação:
|
142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.870,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2021
|
Processo:
|
33553-9/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3079/2020
|
Licitação:
|
142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.580,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2021
|
Processo:
|
45266-33/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
1468/2020
|
Licitação:
|
231/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 401,33
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2021
|
Processo:
|
30515-96/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
0410/2020
|
Licitação:
|
383/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.119,30
|
| Beneficiário:
|
J. F. DE DEUS
|
Fonte:
|
1.001.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0083/2021
|
Processo:
|
1198-81/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
2267/2020
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 175.679,60
|
| Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.710.0000.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0471/2020
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.459,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2021
|
Processo:
|
45146-36/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
0470/2020
|
Licitação:
|
203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.263,50
|
| Beneficiário:
|
S. J. DEGASPERI LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0287.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
31193-0/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0339/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA DAJUDA DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2021
|
Processo:
|
31193-0/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0327/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA TERESA CAMPOS MOREIRA TAVARES
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
34643-9/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
DIEDRA ROVENA MACHADO LINO
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
34643-9/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0185/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
FRANCILEIA PEREIRA RODRIGUES
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
34643-9/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0217/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA 12464537705
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
34643-9/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0228/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARCELO DUTRA COUTINHO
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
34643-9/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0235/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 10578796651
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2021
|
Processo:
|
34643-9/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
0242/2020
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
PALOMA RIGAMONTE BARBOSA
|
Fonte:
|
1.510.0519.1919
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|