Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.425.775,74 Total Liquidado: R$ 1.588.470,70 Total Pago: R$ 1.583.257,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

148 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 39677-90/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0226/2020 Licitação: 153/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 3.531,95
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Fonte: 2.001.0000.1919
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0001.2036 - Atender aos Munícipes por Meio da Ouvidoria Geral
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: ADITIVO Nº 04 DE ACRÉSCIMO DE 25% AO CT Nº 383/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER_PROCESSO 1467598/2020. EXERCÍCIO 2020.
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Número do Pagamento: 0012/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2267/2020 Licitação: 228/2019 (PREGAO) Valor: R$ 175.679,61
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.710.0000.1919
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019.
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Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3079/2020 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 12.580,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico: Reserva originária da requisição 30300886 - : AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO CMEI. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.
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Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3078/2020 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 18.870,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico: Reserva originária da requisição 30300886 - AQUISIÇÕES DE TERMÔMETROS - ATENDIMENTO EMEF. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3355309/2020.
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Número do Pagamento: 0038/2021 Processo: 45266-33/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1468/2020 Licitação: 231/2018 (PREGAO) Valor: R$ 401,33
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Fonte: 2.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 123/2019, FIRMADO COM A EMPRESA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. PROCESSO 7549398/2017
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 30515-96/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0410/2020 Licitação: 383/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Fonte: 1.001.0000.1919
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: PROCESSO 3051596/2020 CONFECÇÃO DE BANNER COM ORIENTAÇÕES EM RELAÇÃO A MEDIDAS PREVENTIVAS DA COVID-19 PARA USO DOS EQUIPAMENTOS ESPOSTIVOS DA SEMESP - EXERCÍCIO/2020.
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Número do Pagamento: 0083/2021 Processo: 1198-81/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 2267/2020 Licitação: 228/2019 (PREGAO) Valor: R$ 175.679,60
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.710.0000.1919
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019.
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0470/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 2.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC) Valor: R$ 49.459,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICIPES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINATARIOS DO BENEFICIO,CONFORTE RESOLUÇAO COMASV 16/17,INCLUSIVE AQUELES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID. PROCESSO 3595495/20.
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Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0196/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: GUSTAVO BINDA FARIA 11028553757 Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Histórico: PROC. 4016765/2020 - EDITAL/5/2020/LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0231/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: MARIA AIDE MALANQUINI Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: PROC. 4031920/2020 - EDITAL/5/2020/LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 31193-0/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0292/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.000,00
Beneficiário: KARLA ROBERTA PARMAGNANI GABRIEL Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: PROCESSO 3119300/2020 SUBSÍDIO LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 31193-0/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0339/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: MARIA DAJUDA DOS SANTOS Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: PROCESSO 3119300/2020 SUBSÍDIO LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 31193-0/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0303/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: STARLEY BONFIM SILVA Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: PROCESSO 3119300/2020 SUBSÍDIO LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 31193-0/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0320/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: VENTANIA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Histórico: PROCESSO 3119300/2020 SUBSÍDIO LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0204/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: ISABELLA SILVA DE FREITAS MARIANO Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: PROC. 4163285/2020 - EDITAL/5/2020/LEI ALDIR BLANC
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Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0223/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: LUCAS YURI SILVA REIS Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico: PROC. 4410900/2020 - EDITAL/5/2020/LEI ALDIR BLANC
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As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 04/03/2021 às 1:18
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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