| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1607/2022
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1607/2022
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$21.000,00
|
| Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2022
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1607/2022
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
| Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2022
|
Processo:
|
2664-27/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2156/2022
|
Licitação:
|
140/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.196,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2022
|
Processo:
|
2664-27/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2022
|
Licitação:
|
140/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 43.029,00
|
| Beneficiário:
|
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2022
|
Processo:
|
54660-43/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0522/2022
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 236.352,75
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2022
|
Processo:
|
61204-50/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
16950/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.311.0507.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2022
|
Processo:
|
61206-49/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
16951/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.550,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0507.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
1751-67/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
| Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2022
|
Processo:
|
60156-82/2021
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0578/2022
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 443.260,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2022
|
Processo:
|
60156-82/2021
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0579/2022
|
Licitação:
|
85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.064,50
|
| Beneficiário:
|
PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.306.0010.Banco de Alimentos da Família
|
| Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
62870-5/2021
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
18283/2022
|
Licitação:
|
142/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
2.311.0507.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2022
|
Processo:
|
2323-51/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 238.378,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
2323-51/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 474.456,48
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2022
|
Processo:
|
2323-51/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 237.228,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0169/2022
|
Processo:
|
2323-51/2022
|
| Data:
|
16/05/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 237.228,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0248/2022
|
Processo:
|
2323-51/2022
|
| Data:
|
30/06/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 237.228,24
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2022
|
Processo:
|
2323-51/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$311.373,52
|
| Beneficiário:
|
ADRA ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
SUBVENCOES SOCIAIS
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº01 DE PRAZO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 39/21 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO, CUIDADO E ISOLAMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID – 19. PROCESSO Nº 6280057/2021. EX/22.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0650/2022
|
Processo:
|
46519-77/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
0739/2022
|
Licitação:
|
8/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.980,00
|
| Beneficiário:
|
ARW EDITORA GRAFICA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|