Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2021, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 10.939.152,48 Total Liquidado: R$ 9.310.669,58 Total Pago: R$ 9.310.669,58
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4978 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0005/2021 Processo: 39677-90/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 0226/2020 Licitação: 153/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.531,95
Beneficiário: CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA Fonte: 2.001.0000.1919
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0001.2036 - Atender aos Munícipes por Meio da Ouvidoria Geral
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2021 Processo: 42293-54/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2267/2020 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 175.679,61
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.710.0000.1919
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3078/2020 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.870,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0029/2021 Processo: 33553-9/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 3079/2020 Licitação: 142/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.580,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI Fonte: 1.111.0000.1919
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0038/2021 Processo: 45266-33/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1468/2020 Licitação: 231/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 401,33
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Fonte: 2.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.2309 - Rede de Atenção à Saúde
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2021 Processo: 30515-96/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 0410/2020 Licitação: 383/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.119,30
Beneficiário: J. F. DE DEUS Fonte: 1.001.0000.1919
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.122.0032.2209 - Manutenção da Unidade - SEMESP
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0083/2021 Processo: 1198-81/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 2267/2020 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 175.679,60
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.710.0000.1919
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.2223 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0471/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 49.459,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 1.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2021 Processo: 45146-36/2020
Data: 28/01/2021 Empenho: 0470/2020 Licitação: 203/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 92.263,50
Beneficiário: S. J. DEGASPERI LTDA Fonte: 2.001.0287.1919
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 31193-0/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0339/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: MARIA DAJUDA DOS SANTOS Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2021 Processo: 31193-0/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0327/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.000,00
Beneficiário: MARIA TERESA CAMPOS MOREIRA TAVARES Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0260/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: DIEDRA ROVENA MACHADO LINO Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0185/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: FRANCILEIA PEREIRA RODRIGUES Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0217/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: LEONARDO HENRIQUE MIRANDA DE PAULA 12464537705 Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0228/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: MARCELO DUTRA COUTINHO Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0235/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 10578796651 Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.60.45.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2021 Processo: 34643-9/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 0242/2020 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.500,00
Beneficiário: PALOMA RIGAMONTE BARBOSA Fonte: 1.510.0519.1919
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.2142 - Fundo Municipal de Cultura (FunCultura)
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 17/10/2021 às 2:54
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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