Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Pagamentos relacionados a ações de enfrentamento ao coronavírus
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.558.442,19 Total Liquidado: R$ 2.034.353,95 Total Pago: R$ 2.034.353,95
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

17 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 42759-11/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 42759-11/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: -R$21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico: AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS. PROC 4275911/2020
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0014/2022 Processo: 42759-11/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 1607/2021 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.2370 - Vigilância em Saúde
Natureza: 4.4.90.52.08 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0067/2022 Processo: 2664-27/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 2156/2021 Licitação: 140/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.196,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0067/2022 Processo: 2664-27/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 2157/2021 Licitação: 140/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 43.029,00
Beneficiário: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 54660-43/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 0522/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 236.352,75
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 03/02/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 238.378,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.2040 - Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0034/2022 Processo: 62870-5/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 18283/2021 Licitação: 142/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 2.400,00
Beneficiário: VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Fonte: 2.311.0507.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2022 Processo: 61204-50/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 16950/2021 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.000,00
Beneficiário: JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.311.0507.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2022 Processo: 61206-49/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 16951/2021 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.550,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 2.311.0507.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2022 Processo: 1751-67/2022
Data: 15/02/2022 Empenho: 3741/2021 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 230,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2022 Processo: 60156-82/2021
Data: 03/03/2022 Empenho: 0578/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 443.260,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2022 Processo: 60156-82/2021
Data: 03/03/2022 Empenho: 0579/2021 Licitação: 85/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.064,50
Beneficiário: PONTAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0010.2044 - Banco de Alimentos da Família
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0068/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 474.456,48
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.2040 - Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0123/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 12/04/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.2040 - Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0650/2022 Processo: 46519-77/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 0739/2022 Licitação: 8/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.980,00
Beneficiário: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.2027 - Rede de Assistência à Saúde
Natureza: 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0169/2022 Processo: 2323-51/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 0013/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 237.228,24
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.2040 - Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: 3.3.50.43.06 - SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa