Número do Pagamento:
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0634/2022
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Processo:
|
49515-40/2021
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Data:
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05/05/2022
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Empenho:
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0687/2022
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Licitação:
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260/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.238,35
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Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0634/2022
|
Processo:
|
49515-40/2021
|
Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
0688/2022
|
Licitação:
|
260/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.644,15
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0662/2022
|
Processo:
|
51263-10/2021
|
Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
0793/2022
|
Licitação:
|
307/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.511,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0683/2022
|
Processo:
|
57587-61/2021
|
Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
0995/2022
|
Licitação:
|
284/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0683/2022
|
Processo:
|
57587-61/2021
|
Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
1000/2022
|
Licitação:
|
284/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 640,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0667/2022
|
Processo:
|
61131-4/2021
|
Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
1041/2022
|
Licitação:
|
298/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 445,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0684/2022
|
Processo:
|
61131-4/2021
|
Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
1040/2022
|
Licitação:
|
298/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 712,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1080/2022
|
Processo:
|
29129-13/2022
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
1690/2022
|
Licitação:
|
123/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.932,50
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1081/2022
|
Processo:
|
29129-13/2022
|
Data:
|
14/07/2022
|
Empenho:
|
1691/2022
|
Licitação:
|
123/2022 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.150,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1518/2022
|
Processo:
|
45193-41/2022
|
Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
2480/2022
|
Licitação:
|
107/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.298,00
|
Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|