| Número do Pagamento:
|
0009/2023
|
Processo:
|
10389-15/2022
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Empenho:
|
0443/2023
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 83.765,66
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2023
|
Processo:
|
73982-72/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0504/2023
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.054,94
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2023
|
Processo:
|
10387-26/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0442/2023
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 56.530,68
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2023
|
Processo:
|
75013-56/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
2517/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 14.001,84
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
19637-93/2022
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0335/2023
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 246.841,21
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 884.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2023
|
Processo:
|
75013-56/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
1678/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 201.175,33
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2023
|
Processo:
|
1000-21/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
1678/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 181.505,57
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1000-21/2023
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
1678/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 29.708,79
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 583.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2023
|
Processo:
|
1000-21/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
1679/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 13.885,81
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2023
|
Processo:
|
1000-21/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
2517/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 12.308,81
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0147/2023
|
Processo:
|
1000-21/2023
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
2519/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 32.670,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2023
|
Processo:
|
75013-56/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
2519/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 32.670,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0210/2023
|
Processo:
|
19637-93/2022
|
| Data:
|
02/03/2023
|
Empenho:
|
0334/2023
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 962.167,37
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0210/2023
|
Processo:
|
19637-93/2022
|
| Data:
|
02/03/2023
|
Empenho:
|
0335/2023
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.035.002,49
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0334/2023
|
Processo:
|
7308-80/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0397/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0398/2023
|
Processo:
|
13782-41/2023
|
| Data:
|
29/03/2023
|
Empenho:
|
0397/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0576/2023
|
Processo:
|
24303-12/2023
|
| Data:
|
08/05/2023
|
Empenho:
|
0397/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0703/2023
|
Processo:
|
29528-65/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Empenho:
|
0397/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 42.005,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0869/2023
|
Processo:
|
37252-99/2023
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0397/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 89.361,51
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
37252-99/2023
|
| Data:
|
29/06/2023
|
Empenho:
|
0398/2023
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 30.461,78
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3906.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|