| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
68571-84/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0359/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 851,20
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
68571-84/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0444/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.463,95
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
62142-1/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0394/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.188,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2022
|
Processo:
|
281-14/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2022
|
Processo:
|
285-0/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0414/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.025,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2022
|
Processo:
|
280-70/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0436/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.017,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMMAM
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2022
|
Processo:
|
68890-90/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0173/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.043,15
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2022
|
Processo:
|
68573-73/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 143,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2022
|
Processo:
|
1119-13/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 246,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2022
|
Processo:
|
1609-10/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
0444/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.100,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
283-3/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0106/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 516,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
68578-4/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0106/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 882,45
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2022
|
Processo:
|
5514-75/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 628,05
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
5507-73/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
0010/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 63,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2022
|
Processo:
|
1117-24/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0173/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.607,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
284-58/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3226/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.017,60
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2022
|
Processo:
|
68574-18/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0394/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.669,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0055/2022
|
Processo:
|
282-69/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
0394/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.097,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2022
|
Processo:
|
5508-18/2022
|
| Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.629,75
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
11146-2/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0001/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.136,85
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|