Número do Pagamento:
|
0014/2022
|
Processo:
|
66892-44/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 28.036,80
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
69732-57/2021
|
Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0438/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.801,73
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
69732-57/2021
|
Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0489/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.420,88
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
66892-44/2021
|
Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0489/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 14.859,48
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0105/2022
|
Processo:
|
594-72/2022
|
Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3272/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 20.984,56
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
594-72/2022
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0489/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 21.607,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
594-72/2022
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0490/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 11.234,00
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
594-72/2022
|
Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 40.981,02
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0201/2022
|
Processo:
|
17715-15/2022
|
Data:
|
10/05/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0133/2022
|
Processo:
|
11500-90/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2022
|
Processo:
|
5743-90/2022
|
Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0481/2022
|
Processo:
|
11500-90/2022
|
Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
0337/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 61.965,58
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0315/2022
|
Processo:
|
5743-90/2022
|
Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0337/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 61.965,58
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0657/2022
|
Processo:
|
17715-15/2022
|
Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
0337/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 61.965,58
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0657/2022
|
Processo:
|
17715-15/2022
|
Data:
|
09/05/2022
|
Empenho:
|
0754/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.307,19
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0005.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0241/2022
|
Processo:
|
25034-20/2022
|
Data:
|
02/06/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0297/2022
|
Processo:
|
31316-67/2022
|
Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0348/2022
|
Processo:
|
38549-90/2022
|
Data:
|
02/08/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0434/2022
|
Processo:
|
46081-8/2022
|
Data:
|
13/09/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0493/2022
|
Processo:
|
54244-26/2022
|
Data:
|
17/10/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 32.841,75
|
Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|