| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
74703-7/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0884/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 358,30
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 342.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
74703-7/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0884/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.020,08
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
74703-7/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0885/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.478,92
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0003.Educação Integral em Jornada Ampliada
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0598/2022
|
Processo:
|
18490-14/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
0439/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.945,95
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0598/2022
|
Processo:
|
18490-14/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
0440/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14.457,41
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
18490-14/2022
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0440/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 866,92
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1792.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0680/2022
|
Processo:
|
24665-22/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0440/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 918,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0680/2022
|
Processo:
|
24665-22/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.680,04
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0872/2022
|
Processo:
|
31578-21/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.921,68
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
31578-21/2022
|
| Data:
|
22/06/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 758,36
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2730.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
39440-70/2022
|
| Data:
|
15/07/2022
|
Empenho:
|
0723/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 964,85
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3214.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0872/2022
|
Processo:
|
31578-21/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
0723/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 13.300,82
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
24665-22/2022
|
| Data:
|
18/05/2022
|
Empenho:
|
0723/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 454,49
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 2001.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0680/2022
|
Processo:
|
24665-22/2022
|
| Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0723/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.720,07
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1234/2022
|
Processo:
|
46379-18/2022
|
| Data:
|
19/08/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 806,67
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1041/2022
|
Processo:
|
39440-70/2022
|
| Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.613,34
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1575/2022
|
Processo:
|
62573-40/2022
|
| Data:
|
24/10/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.395,83
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
62573-40/2022
|
| Data:
|
20/10/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 864,20
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 5617.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1700/2022
|
Processo:
|
67770-56/2022
|
| Data:
|
23/11/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.822,90
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67770-56/2022
|
| Data:
|
22/11/2022
|
Empenho:
|
0722/2022
|
Licitação:
|
63/2018 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.277,15
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 6233.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|