| Número do Pagamento:
|
0013/2023
|
Processo:
|
73923-2/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0786/2023
|
Licitação:
|
273/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.800,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2023
|
Processo:
|
73124-28/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
1022/2023
|
Licitação:
|
46/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 70.820,50
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2023
|
Processo:
|
71290-90/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
1022/2023
|
Licitação:
|
46/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.320,75
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0040/2023
|
Processo:
|
76435-49/2022
|
| Data:
|
23/01/2023
|
Empenho:
|
0786/2023
|
Licitação:
|
273/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.800,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2023
|
Processo:
|
78425-48/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0786/2023
|
Licitação:
|
273/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.200,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2023
|
Processo:
|
79198-78/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
1022/2023
|
Licitação:
|
46/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.075,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0068/2023
|
Processo:
|
79194-90/2022
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
1022/2023
|
Licitação:
|
46/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 141.590,75
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0334/2023
|
Processo:
|
70813-80/2022
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0503/2023
|
Licitação:
|
11/2023 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 45.410,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0015.1002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0418/2023
|
Processo:
|
16937-0/2023
|
| Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.637,50
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0452/2023
|
Processo:
|
21383-54/2023
|
| Data:
|
11/04/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.612,50
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0583/2023
|
Processo:
|
27114-0/2023
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 24.200,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0597/2023
|
Processo:
|
29071-99/2023
|
| Data:
|
11/05/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.100,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0642/2023
|
Processo:
|
30386-89/2023
|
| Data:
|
24/05/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.600,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0642/2023
|
Processo:
|
30384-90/2023
|
| Data:
|
24/05/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.150,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0706/2023
|
Processo:
|
34209-71/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98.312,50
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0762/2023
|
Processo:
|
36390-50/2023
|
| Data:
|
15/06/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.937,50
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0868/2023
|
Processo:
|
42677-10/2023
|
| Data:
|
05/07/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.150,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1033/2023
|
Processo:
|
49540-96/2023
|
| Data:
|
11/08/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 84.700,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1290/2023
|
Processo:
|
67984-3/2023
|
| Data:
|
02/10/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.500,00
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1592/2023
|
Processo:
|
78609-99/2023
|
| Data:
|
20/11/2023
|
Empenho:
|
0528/2023
|
Licitação:
|
293/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.358,75
|
| Beneficiário:
|
LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.600.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL QUIMICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|