Número do Pagamento:
|
0104/2022
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Processo:
|
66236-41/2021
|
Data:
|
01/02/2022
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Empenho:
|
3258/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.401,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0045/2022
|
Processo:
|
61206-49/2021
|
Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
16951/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.550,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0507.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
1751-67/2022
|
Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
3741/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0044/2022
|
Processo:
|
70471-18/2021
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0036/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 276,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0208/2022
|
Processo:
|
29399-24/2022
|
Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
1962/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 184,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0872/2022
|
Processo:
|
19871-10/2022
|
Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86.250,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0189/2022
|
Processo:
|
25472-99/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Empenho:
|
0269/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.200,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1721/2022
|
Processo:
|
57527-20/2022
|
Data:
|
11/11/2022
|
Empenho:
|
3098/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.875,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1721/2022
|
Processo:
|
57527-20/2022
|
Data:
|
11/11/2022
|
Empenho:
|
3099/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.500,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1721/2022
|
Processo:
|
57527-20/2022
|
Data:
|
11/11/2022
|
Empenho:
|
3100/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.500,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1720/2022
|
Processo:
|
57527-20/2022
|
Data:
|
11/11/2022
|
Empenho:
|
3101/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 89.125,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1724/2022
|
Processo:
|
57527-20/2022
|
Data:
|
11/11/2022
|
Empenho:
|
3102/2022
|
Licitação:
|
139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 57.109,00
|
Beneficiário:
|
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0036.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|