Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Beneficiário S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 423.200,00 Total Liquidado: R$ 423.200,00 Total Pago: R$ 423.200,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 66236-41/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 3258/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89.401,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2022 Processo: 61206-49/2021
Data: 09/02/2022 Empenho: 16951/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.550,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 2.311.0507.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0042/2022 Processo: 1751-67/2022
Data: 15/02/2022 Empenho: 3741/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 230,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2022 Processo: 70471-18/2021
Data: 16/03/2022 Empenho: 0036/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 276,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0208/2022 Processo: 29399-24/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 1962/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 184,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0872/2022 Processo: 19871-10/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 86.250,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2022 Processo: 25472-99/2022
Data: 04/07/2022 Empenho: 0269/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 32.200,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1721/2022 Processo: 57527-20/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 3098/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.875,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Educação Permanente, Ensino e Pesquisa em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1721/2022 Processo: 57527-20/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 3099/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.500,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1721/2022 Processo: 57527-20/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 3100/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.500,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1720/2022 Processo: 57527-20/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 3101/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 89.125,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 2.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1724/2022 Processo: 57527-20/2022
Data: 11/11/2022 Empenho: 3102/2022 Licitação: 139/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 57.109,00
Beneficiário: S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA Fonte: 2.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa