Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 453.715,00 Total Liquidado: R$ 39.961,63 Total Pago: R$ 39.961,63
Do Período:
Total Empenhado: R$ 232.959,00 Total Liquidado: R$ 32.465,25 Total Pago: R$ 32.465,25
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

23 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00013/2022 - 17/01/2022 Processo: 1921/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 3.104,18
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 3.104,18
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 71106/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 4.387,80
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 4.387,80
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00009/2022 - 14/01/2022 Processo: 1844/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 370/2021 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 4,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 4,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.

Liquidação 00485/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 234/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 52,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 52,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00487/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 234/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 8,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 8,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00000/2022 - 18/03/2022 Processo: 12337/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: -R$3.406,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 954 do Empenho Nro: 436

Liquidação 00967/2022 - 18/03/2022 Processo: 12337/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 3.406,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.406,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 436 TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 00954/2022 - 17/03/2022 Processo: 12337/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 3.406,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 436 TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 02395/2022 - 02/06/2022 Processo: 29400/2022
Data: 02/06/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 3.696,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.696,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 436 TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020

Liquidação 00486/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 235/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 2.178,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.178,20
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00488/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 235/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 160,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 03321/2022 - 14/06/2022 Processo: 27601/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 1883/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 4.364,54
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 4.364,54
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1883 PROC 1077273/2022, ATA 74/2021, SS 271/2022, RRP 27/2021 CONTR EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS (NACIONAL/INTERNACIONAL) RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS AÉREAS/DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.

Liquidação 03176/2022 - 07/06/2022 Processo: 27601/2022
Data: 07/06/2022 Empenho: 1883/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 4.364,54
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1883 PROC 1077273/2022, ATA 74/2021, SS 271/2022, RRP 27/2021 CONTR EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS (NACIONAL/INTERNACIONAL) RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS AÉREAS/DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.

Liquidação 00000/2022 - 07/06/2022 Processo: 27601/2022
Data: 07/06/2022 Empenho: 1883/2022 Licitação: 81/2021 Valor: -R$4.364,54
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3176 do Empenho Nro: 1883

Liquidação 00111/2022 - 10/03/2022 Processo: 11297/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 10.456,58
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 10.456,58
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00316/2022 - 06/05/2022 Processo: 23708/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 1.887,43
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 1.887,43
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22

Liquidação 00342/2022 - 17/05/2022 Processo: 25721/2022
Data: 17/05/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 2.651,96
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 2.651,96
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22

Liquidação 00440/2022 - 13/06/2022 Processo: 32023/2022
Data: 13/06/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 3.496,14
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 3.496,14
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22

Liquidação 00067/2022 - 11/02/2022 Processo: 7310/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 14,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 14,40
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO-FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00332/2022 - 13/05/2022 Processo: 25658/2022
Data: 13/05/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 9,60
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 9,60
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.