Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Passagens Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 271.173,77 Total Liquidado: R$ 109.864,30 Total Pago: R$ 109.864,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 374.151,44 Total Liquidado: R$ 109.521,60 Total Pago: R$ 108.441,60
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00004/2023 - 11/01/2023 Processo: 1234/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 4,80
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 4,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00005/2023 - 11/01/2023 Processo: 1234/2023
Data: 11/01/2023 Empenho: 385/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 50,50
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 50,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: ADITIVO Nº 01 PRORROGA POR 12 MESES CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VALOR PARCIAL. PROCESSO N º 4838004/2021 - EXERCÍCIO/2022. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00010/2023 - 12/01/2023 Processo: 1234/2023
Data: 12/01/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 22,70
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 22,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. NOVEMBRO/2022.

Liquidação 00056/2023 - 08/02/2023 Processo: 7701/2023
Data: 08/02/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 8,40
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 8,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 01092/2023 - 10/03/2023 Processo: 2991/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 2129/2022 Licitação: 85/2022 Valor: R$ 287,40
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 287,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2129 CT 299/2022 EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. RS 446/2022. PROC 2127989/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.

Liquidação 00114/2023 - 10/03/2023 Processo: 14838/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 98,80
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 98,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23. REF. FEV-MAR/2023.

Liquidação 01103/2023 - 10/03/2023 Processo: 12192/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 744/2023 Licitação: 85/2022 Valor: R$ 332,60
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 332,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Proc 2127989/2022 . Sld Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviço. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 00952/2023 - 28/02/2023 Processo: 12192/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 744/2023 Licitação: 85/2022 Valor: R$ 332,60
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Proc 2127989/2022 . Sld Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviço. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 00000/2023 - 10/03/2023 Processo: 12192/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 744/2023 Licitação: 85/2022 Valor: -R$332,60
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 952 do Empenho Nro: 744

Liquidação 01088/2023 - 10/03/2023 Processo: 12881/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 744/2023 Licitação: 85/2022 Valor: R$ 276,60
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 276,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Ref. fevereiro/2023 Proc 2127989/2022 . Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviço

Liquidação 01089/2023 - 10/03/2023 Processo: 12192/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 744/2023 Licitação: 85/2022 Valor: R$ 332,60
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Proc 2127989/2022 . Sld Ct 299/2022,gestão meios de pagamentos em veículos e outros serviços através de dispositivos eletrônicos de múltiplas funções (TAGs), p/pagamento eletrônico de consumo e/ou aquisição de bens e serviço. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 00000/2023 - 10/03/2023 Processo: 12192/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 744/2023 Licitação: 85/2022 Valor: -R$332,60
Beneficiário: MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1089 do Empenho Nro: 744

Liquidação 00255/2023 - 15/03/2023 Processo: 9448/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 5.056,44
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 5.056,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 PROC 10752/2023. CT 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). JAN/23.

Liquidação 00256/2023 - 15/03/2023 Processo: 9448/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 5.652,08
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 5.652,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 PROC 10752/2023. CT 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). JAN/23.

Liquidação 00396/2023 - 13/04/2023 Processo: 23989/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 2/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 1.259,02
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 1.259,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). E

Liquidação 00278/2023 - 13/04/2023 Processo: 23711/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 16,80
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 16,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Ref. março/23 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/23.

Liquidação 00412/2023 - 10/05/2023 Processo: 29686/2023
Data: 10/05/2023 Empenho: 5/2023 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 8,40
Beneficiário: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 8,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 5 SALDO ADITIVO Nº01 AO CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSAS EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PERÍODO 01 A 30/04/2023

Liquidação 02438/2023 - 28/04/2023 Processo: 22863/2023
Data: 28/04/2023 Empenho: 87/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 7.500,36
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 7.500,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Vix-Uberlândia-Vix 4pessoas CT18/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, ANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIGENCIA ATE 31/

Liquidação 02463/2023 - 02/05/2023 Processo: 23571/2023
Data: 02/05/2023 Empenho: 87/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 5.769,66
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 5.769,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT18/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, ANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. REF. 18/01 a 31/01/2023.

Liquidação 01480/2023 - 24/03/2023 Processo: 16430/2023
Data: 24/03/2023 Empenho: 87/2023 Licitação: 189/2022 Valor: R$ 8.701,89
Beneficiário: INOVVE TURISMO LTDA Pago: R$ 8.701,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT18/23 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, ANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. REF. FEVEREIRO/2023.