|
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022
|
Processo:
|
71106/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
213/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 4.387,80
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.387,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00009/2022 - 14/01/2022
|
Processo:
|
1844/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
370/2021
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 4,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 4,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 370
CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.
|
|
|
Liquidação 00013/2022 - 17/01/2022
|
Processo:
|
1921/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
213/2021
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 3.104,18
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.104,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 213
PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00485/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
234/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 52,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 52,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00486/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
235/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 2.178,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.178,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00487/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
234/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 8,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 8,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 234
SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00488/2022 - 09/02/2022
|
Processo:
|
6241/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
235/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 235
SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.
|
|
|
Liquidação 00114/2022 - 11/03/2022
|
Processo:
|
12052/2022
|
| Data:
|
11/03/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 35,70
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 35,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00067/2022 - 11/02/2022
|
Processo:
|
7310/2022
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 14,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO-FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00242/2022 - 11/04/2022
|
Processo:
|
19663/2022
|
| Data:
|
11/04/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 14,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO E ABRIL/2022.
|
|
|
Liquidação 00332/2022 - 13/05/2022
|
Processo:
|
25658/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 9,60
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00434/2022 - 10/06/2022
|
Processo:
|
32297/2022
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
6/2022
|
Licitação:
|
125/2021
|
Valor:
|
R$ 34,10
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 34,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. REF 05 E 06/2022
|
|
|
Liquidação 00342/2022 - 17/05/2022
|
Processo:
|
25721/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 2.651,96
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.651,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22
|
|
|
Liquidação 00316/2022 - 06/05/2022
|
Processo:
|
23708/2022
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 1.887,43
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.887,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22
|
|
|
Liquidação 00111/2022 - 10/03/2022
|
Processo:
|
11297/2022
|
| Data:
|
10/03/2022
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 10.456,58
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.456,58
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. REF. FEVEREIRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00954/2022 - 17/03/2022
|
Processo:
|
12337/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
436/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 3.406,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 436
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020. REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
12337/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
436/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
-R$3.406,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 954 do Empenho Nro: 436
|
|
|
Liquidação 00967/2022 - 18/03/2022
|
Processo:
|
12337/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
436/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 3.406,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.406,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 436
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020. REF. MARÇO/2022.
|
|
|
Liquidação 02395/2022 - 02/06/2022
|
Processo:
|
29400/2022
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Empenho:
|
436/2022
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor:
|
R$ 3.696,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.696,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 436
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao
vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020
|
|
|
Liquidação 03176/2022 - 07/06/2022
|
Processo:
|
27601/2022
|
| Data:
|
07/06/2022
|
Empenho:
|
1883/2022
|
Licitação:
|
81/2021
|
Valor:
|
R$ 4.364,54
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1883
PROC 1077273/2022, ATA 74/2021, SS 271/2022, RRP 27/2021 CONTR EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS (NACIONAL/INTERNACIONAL) RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS AÉREAS/DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.
|
|