Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Passagens Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 181.530,40 Total Liquidado: R$ 65.692,89 Total Pago: R$ 63.607,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 230.810,40 Total Liquidado: R$ 58.196,51 Total Pago: R$ 56.110,82
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

34 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00006/2022 - 12/01/2022 Processo: 71106/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 4.387,80
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 4.387,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00009/2022 - 14/01/2022 Processo: 1844/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 370/2021 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 4,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 4,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 CT263/21 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 4838004/2021. EX/2021.

Liquidação 00013/2022 - 17/01/2022 Processo: 1921/2022
Data: 17/01/2022 Empenho: 213/2021 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 3.104,18
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 3.104,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 213 PROC: 3693601/2021, ATA: 74/2021, SS: 409/2021, RRP: 27/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS_TIPO NACIONAL. CT 133/2021. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00485/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 234/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 52,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 52,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00487/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 234/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 8,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 8,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO DO ADITIVO 02, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00486/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 235/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 2.178,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 2.178,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00114/2022 - 11/03/2022 Processo: 12052/2022
Data: 11/03/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 35,70
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 35,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00067/2022 - 11/02/2022 Processo: 7310/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 14,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 14,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. JANEIRO-FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00242/2022 - 11/04/2022 Processo: 19663/2022
Data: 11/04/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 14,40
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 14,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. MARÇO E ABRIL/2022.

Liquidação 00488/2022 - 09/02/2022 Processo: 6241/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 235/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 160,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 235 SALDO DO ADITIVO 01, CT 91/2020 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE - SERVIÇO. CONFORME PROCESSO 128747/2020.

Liquidação 00111/2022 - 10/03/2022 Processo: 11297/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 10.456,58
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 10.456,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22. REF. FEVEREIRO/2022.

Liquidação 00954/2022 - 17/03/2022 Processo: 12337/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 3.406,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 436 TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 00000/2022 - 18/03/2022 Processo: 12337/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: -R$3.406,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 954 do Empenho Nro: 436

Liquidação 00967/2022 - 18/03/2022 Processo: 12337/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 436/2022 Licitação: 22/2020 Valor: R$ 3.406,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Pago: R$ 3.406,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: LOCOMOCAO URBANA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 436 TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº 091/2020 - Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo: 128747/2020. REF. MARÇO/2022.

Liquidação 00332/2022 - 13/05/2022 Processo: 25658/2022
Data: 13/05/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 9,60
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 9,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00434/2022 - 10/06/2022 Processo: 32297/2022
Data: 10/06/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 34,10
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 34,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. REF 05 E 06/2022

Liquidação 00578/2022 - 12/07/2022 Processo: 40696/2022
Data: 12/07/2022 Empenho: 6/2022 Licitação: 125/2021 Valor: R$ 38,90
Beneficiário: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Pago: R$ 38,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PEDAGIOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 SALDO CT 263/2021, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PASSAGENS EXPRESSA EM PEDÁGIOS DA RODOSOL. PROCESSO 4838004/2021. EXERCÍCIO 2022.

Liquidação 00627/2022 - 29/07/2022 Processo: 42991/2022
Data: 29/07/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 9.528,90
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 9.528,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22

Liquidação 00440/2022 - 13/06/2022 Processo: 32023/2022
Data: 13/06/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 3.496,14
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 3.496,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22

Liquidação 00316/2022 - 06/05/2022 Processo: 23708/2022
Data: 06/05/2022 Empenho: 42/2022 Licitação: 81/2021 Valor: R$ 1.887,43
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Pago: R$ 1.887,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 CT07/22 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS,EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIG.ATE 31/12/22