|
Liquidação 00001/2023 - 02/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1
Solicitamos autorização para liquidação e pagamento do Patronal dos Médicos Peritos AILTON VICENTE ROCHA, FABRÍCIA CABRAL DIAS e VALBERT MORAES PEREIRA no valor de R$ 1.010,72 (mil, dez reais e setenta e dois centavos), confor
|
|
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Liquidação 00000/2023 - 04/01/2023
|
Processo:
|
38/2022
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Empenho:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$1.010,72
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 1
|
|
|
Liquidação 00001/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
9894/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
42/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.262,03
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.262,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
PAGAMENTO DE FGTS - DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO 2022. DEZEMBRO/2022
|
|
|
Liquidação 00002/2023 - 06/01/2023
|
Processo:
|
9894/2022
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Empenho:
|
6/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 41.791,44
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 41.791,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
PAGAMENTO F.G.T.S - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00017/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 52.066,94
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 52.066,94
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00018/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,59
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 10,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONÁRIO - DIF MÉDIA 13º SAL - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00019/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 43.606,05
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 43.606,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO da diretoria - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00020/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
9905/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
52/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 564,61
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA FAZENDA
|
Pago:
|
R$ 564,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 52
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2022.
|
|
|
Liquidação 00027/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
33/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 208,32
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 208,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 33
|
|
|
Liquidação 00028/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
34/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6.113,39
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 6.113,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
|
Liquidação 00029/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
35/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 59.222,83
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 59.222,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
|
Liquidação 00041/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 10,75
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 10,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00042/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3933/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 95,09
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 95,09
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 00046/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
64/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.162,36
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 2.162,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 64
|
|
|
Liquidação 00047/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
65/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 3.091,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.091,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 65
|
|
|
Liquidação 00048/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
66/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 29.946,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 29.946,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 66
|
|
|
Liquidação 00032/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
45/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.933,64
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 1.933,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 45
|
|
|
Liquidação 00033/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
46/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2.335,05
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 2.335,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 46
|
|
|
Liquidação 00034/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3927/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
47/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33.033,69
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 33.033,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 47
|
|
|
Liquidação 00045/2023 - 25/01/2023
|
Processo:
|
3932/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
52/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 82,07
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 82,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 52
|
|