1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Ações de Governo 1029 - Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura do Parque
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.853.086,09 Total Liquidado: R$ 922.876,09 Total Pago: R$ 922.876,09
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.352.194,04 Total Liquidado: R$ 922.876,09 Total Pago: R$ 922.876,09
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 03320/2023 - 06/06/2023 Processo: 33781/2023
Data: 06/06/2023 Empenho: 912/2023 Licitação: 339/2022 Valor: R$ 84.420,29
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 84.420,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 912 PROC 6457574/2022 CT 95/23 PREST SERV AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARANTIA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL (CHECKPOINT) C/ SUPORTE E CONFIGURAÇÃO EM CLUSTER E MANUTENÇÃO DE LICENÇA C/ SERVIÇOS DE SUPORTE DA SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ENTRE
Liquidação 05517/2023 - 11/09/2023 Processo: 60282/2023
Data: 11/09/2023 Empenho: 2280/2023 Licitação: 44/2023 Valor: R$ 457.515,80
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 457.515,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Descrição: CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. PROCESSO Nº 2674501/2023.
Liquidação 05524/2023 - 12/09/2023 Processo: 26745/2023
Data: 12/09/2023 Empenho: 2237/2023 Licitação: 44/2023 Valor: R$ 29.500,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 29.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2237 CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.
Liquidação 05525/2023 - 12/09/2023 Processo: 26745/2023
Data: 12/09/2023 Empenho: 2238/2023 Licitação: 44/2023 Valor: R$ 351.440,00
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Pago: R$ 351.440,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2238 CT282/23 - FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, INCLUINDO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO. VIGENCIA 1.815 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº2674501/2023.