Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Ações de Governo 1007 - Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 37.065.558,49 Total Liquidado: R$ 31.308.198,46 Total Pago: R$ 31.308.198,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 37.867.420,26 Total Liquidado: R$ 31.308.198,46 Total Pago: R$ 29.687.118,76
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

201 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 01056/2023 - 13/03/2023 Processo: 6889/2023
Data: 13/03/2023 Empenho: 65/2023 Licitação: 4/2022 Valor: R$ 319.259,23
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 319.259,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 31/01/23 SALDO CONTRATO 238/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO – RUA SÃO PEDRO, Nº 311 – BAIRRO NOVA PALESTINA, VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4030806/2019.

Liquidação 01058/2023 - 13/03/2023 Processo: 7077/2023
Data: 13/03/2023 Empenho: 79/2023 Licitação: 267/2022 Valor: R$ 3.619,21
Beneficiário: ENERGIA ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 3.619,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Ref. 06/12 a 31/01/23 SALDO CT 467/2022: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ÁREA DE ELÉTRICA PARA A REFORMA DA EMEF MARIETA ESCOBAR, IINCLUINDO A CODIFICAÇÃO PRÓPRIA DE CADA ATIVIDADE EPR-07, EPR-08, EPR-09, EPR-11, EPR-15. Processo: 5210568/2022

Liquidação 01078/2023 - 13/03/2023 Processo: 8154/2023
Data: 13/03/2023 Empenho: 76/2023 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 44.005,37
Beneficiário: DUTO ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 44.005,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref 01 a 31/01/23 Saldo do contrato 200/2022 - DUTO ENGENHARIA LTDA (vigência 05/05/2022 - 19/04/2025). Demolição, Contenção de Encosta, Drenagem e Construção da EMEF Irmã Jacinta Soares de Souza Lima, Bairro Romão. Proc 5040007/2021

Liquidação 01104/2023 - 14/03/2023 Processo: 4522/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 97/2023 Licitação: 5/2020 Valor: R$ 89.219,47
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Pago: R$ 89.219,47
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO DO CT 314/2020-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXEC DAS OBRAS E SERV DE CONSTRUÇÃO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ALCURE, S/N, BAIRRO JD CAMBURI, NESTA CAPITAL. (VIG: 20/10/2020 A 13/07/2024). REF. JANEIRO/2023

Liquidação 01105/2023 - 14/03/2023 Processo: 4526/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 74/2023 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 48.394,31
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Pago: R$ 48.394,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref a 01 a 31/01/23 SALDO CT 169/2022 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA (vigência 20/04/2022 - 06/10/2024). EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MOSCOSO. PROC 3798547/2019

Liquidação 01179/2023 - 21/03/2023 Processo: 10082/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 81/2023 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 17.052,74
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 17.052,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 10ª med. 01 a 31/01/23 Saldo Ct 149/2022. Execução das Obras/ Serviços de COBERTURA QUADRA Esportiva do CMEI Darcy Vargas, e Instalação de Plataforma Elevatória do CMEI Darcy Vargas e da EMEF Maria Stella de Novaes. Porc 4233349/2021

Liquidação 01195/2023 - 21/03/2023 Processo: 4277/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 930.976,90
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 930.976,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 Saldo do contrato 224/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 20/05/2022 - 05/11/2024). PROC 1481314/2018. REF. JANEIRO/2023.

Liquidação 01200/2023 - 21/03/2023 Processo: 7839/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 75/2023 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 202.534,54
Beneficiário: VILLA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 202.534,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Ref. 01 a 31/01/23 - 6ª med. Saldo do contrato 163/2022 - VILLA CONSTRUTORA LTDA (vigência 13/04/2022 - 29/09/2024). Construção da EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes (PRVG), no bairro São Benedito. Proc 4164680/2021

Liquidação 01201/2023 - 21/03/2023 Processo: 7839/2023
Data: 21/03/2023 Empenho: 75/2023 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 11.787,72
Beneficiário: VILLA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 11.787,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 75

Liquidação 01628/2023 - 28/03/2023 Processo: 12301/2023
Data: 28/03/2023 Empenho: 74/2023 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 380.512,95
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Pago: R$ 380.512,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 74 SALDO CT 169/2022 - MFI EMPREENDIMENTOS LTDA (vigência 20/04/2022 - 06/10/2024). EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO MOSCOSO. PROC 3798547/2019. REF. FEVEREIRO/2023.

Liquidação 01632/2023 - 28/03/2023 Processo: 12299/2023
Data: 28/03/2023 Empenho: 97/2023 Licitação: 5/2020 Valor: R$ 749.955,80
Beneficiário: MFI EMPREENDIMENTOS LTDA Pago: R$ 749.955,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 97 SALDO DO CT 314/2020-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/EXEC DAS OBRAS E SERV DE CONSTRUÇÃO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES, LOCALIZADA NA RUA ALFREDO ALCURE, S/N, BAIRRO JD CAMBURI, NESTA CAPITAL. (VIG: 20/10/2020 A 13/07/2024). EX

Liquidação 01777/2023 - 31/03/2023 Processo: 10111/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 293.052,19
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 Saldo do contrato 224/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 20/05/2022 - 05/11/2024). PROC 1481314/2018

Liquidação 00000/2023 - 31/03/2023 Processo: 10111/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: 3/2021 Valor: -R$293.052,19
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1777 do Empenho Nro: 73

Liquidação 01778/2023 - 31/03/2023 Processo: 10111/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 293.052,19
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 293.052,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 Saldo do contrato 224/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 20/05/2022 - 05/11/2024). PROC 1481314/2018

Liquidação 01898/2023 - 12/04/2023 Processo: 7315/2023
Data: 12/04/2023 Empenho: 63/2023 Licitação: 222/2019 Valor: R$ 20.752,91
Beneficiário: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Pago: R$ 20.752,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 Saldo do aditivo 02 do contrato 482/2019 - LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA (vigência 17/12/2019 - 16/12/2023). ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. Processo: 6728398/2019

Liquidação 02433/2023 - 10/05/2023 Processo: 22010/2023
Data: 10/05/2023 Empenho: 63/2023 Licitação: 222/2019 Valor: R$ 36.819,44
Beneficiário: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Pago: R$ 36.819,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: Saldo do aditivo 02 do contrato 482/2019 - LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA (vigência 17/12/2019 - 16/12/2023). ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS E DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. Processo: 6728398/2019

Liquidação 02291/2023 - 26/04/2023 Processo: 13670/2023
Data: 26/04/2023 Empenho: 65/2023 Licitação: 4/2022 Valor: R$ 272.148,74
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 272.148,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO CONTRATO 238/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO – RUA SÃO PEDRO, Nº 311 – BAIRRO NOVA PALESTINA, VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4030806/2019.

Liquidação 02347/2023 - 05/05/2023 Processo: 20414/2023
Data: 05/05/2023 Empenho: 65/2023 Licitação: 4/2022 Valor: R$ 243.030,18
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 243.030,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO CONTRATO 238/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO – RUA SÃO PEDRO, Nº 311 – BAIRRO NOVA PALESTINA, VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 4030806/2019. REF. MARÇO/2023.

Liquidação 02602/2023 - 23/05/2023 Processo: 27238/2023
Data: 23/05/2023 Empenho: 65/2023 Licitação: 4/2022 Valor: R$ 176.636,24
Beneficiário: RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP Pago: R$ 176.636,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 SALDO CONTRATO 238/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CMEI GEISLA DA CRUZ MILITÃO – RUA SÃO PEDRO, Nº 311 – BAIRRO NOVA PALESTINA, VITÓRIA/ES. EXERCÍCIO 2023. REFERENTE ABRIL/2023 - 9ª MEDIÇÃO.

Liquidação 02334/2023 - 04/05/2023 Processo: 19583/2023
Data: 04/05/2023 Empenho: 73/2023 Licitação: 3/2021 Valor: R$ 328.994,15
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 328.994,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 Saldo do contrato 224/2022 - ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA (vigência 20/05/2022 - 05/11/2024). PROC 1481314/2018