Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 1.733.336,98 Total Liquidado: R$ 1.733.336,98 Total Pago: R$ 1.733.336,97
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.733.336,98 Total Liquidado: R$ 1.733.336,98 Total Pago: R$ 1.733.336,97
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00097/2023 - 30/01/2023 Processo: 5368/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 100/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 850.850,51
Beneficiário: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI Pago: R$ 850.850,51
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 100 RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00098/2023 - 30/01/2023 Processo: 5368/2023
Data: 30/01/2023 Empenho: 101/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 634.907,65
Beneficiário: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/ MCTI Pago: R$ 634.907,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 101 RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 01.0096.00/2010 - SICONV 750086/2010 REFERENTE AO PARQUE TECNOLÓGICO. PROCESSO 536869/2023. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 00281/2023 - 10/03/2023 Processo: 5111/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 239/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 28.400,02
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL Pago: R$ 28.400,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 239 PROCESSO 511107/2023. DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 817675/2015, FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO/2023.

Liquidação 00883/2023 - 30/05/2023 Processo: 10486/2021
Data: 30/05/2023 Empenho: 708/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 74.428,00
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL Pago: R$ 74.428,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 708 RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DA PROGRAMAÇÃO 320530920200005 REPASSADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ASILO DE VITÓRIA. PROCESSO 1048627/2021. EXERCÍCIO 2023.

Liquidação 01081/2023 - 03/07/2023 Processo: 43708/2022
Data: 03/07/2023 Empenho: 853/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 25.358,38
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL Pago: R$ 25.358,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 853 DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS REFERENTE A PROGRAMAÇÃO 320530920180001, EMENDA FEDERAL DESTINADA A AMAES, CAPTADA EM 2018 E ENCERRADA EM 31/12/2021. EXERCÍCIO/2023. Processo: 4370879/2022

Liquidação 04968/2023 - 18/08/2023 Processo: 21463/2019
Data: 18/08/2023 Empenho: 2883/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 372,57
Beneficiário: MINISTERIO DA SAUDE Pago: R$ 372,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Devolução do valor residual de rendimentos em conta bancária, ao Ministério da Saúde (Proposta 27142058000111003). Processo: 2146323/2019

Liquidação 04969/2023 - 18/08/2023 Processo: 21463/2019
Data: 18/08/2023 Empenho: 2884/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 372,57
Beneficiário: MINISTERIO DA SAUDE Pago: R$ 372,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Devolução do valor residual de rendimentos em conta bancária, ao Ministério da Saúde (Proposta 27142058000111002). Processo: 2146323/2019

Liquidação 00701/2023 - 21/08/2023 Processo: 53312/2023
Data: 21/08/2023 Empenho: 421/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 86.649,08
Beneficiário: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Pago: R$ 86.649,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 421 RESTITUIÇÃO CONSIDERANDO O ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 895426/2019, RELATIVA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. PROCESSO 5331210/2023.

Liquidação 00856/2023 - 21/11/2023 Processo: 65105/2023
Data: 21/11/2023 Empenho: 476/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.903,12
Beneficiário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pago: R$ 1.903,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 476 RESTITUIÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PRODEC-GIDUR/VT Nº 001/2009. EXERCÍCIO 2023. Processo: 6510509/2023

Liquidação 07480/2023 - 22/12/2023 Processo: 75196/2021
Data: 22/12/2023 Empenho: 4096/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.367,72
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.367,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4096 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC202498/2012, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS POR ESTA PMV, CREDITADOS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 5332-5.

Liquidação 07481/2023 - 22/12/2023 Processo: 75196/2021
Data: 22/12/2023 Empenho: 4097/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 15.740,97
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Pago: R$ 15.740,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4097 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO PAC202498/2012, QUE NÃO FORAM UTILIZADOS POR ESTA PMV, CREDITADOS NA CONTA DO BANCO DO BRASIL 5332-5.

Liquidação 00923/2023 - 15/12/2023 Processo: 60800/2023
Data: 15/12/2023 Empenho: 529/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 12.986,39
Beneficiário: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA Pago: R$ 12.986,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: RESTITUICOES
Descrição: PAGAMENTO GRU 64464614232841 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº87/2008. PROCESOO Nº 6080084/2023.