|
Liquidação 00098/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 37.180,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3505
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00100/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3507/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 254.700,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 254.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3507
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00101/2023 - 19/01/2023
|
Processo:
|
54605/2022
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Empenho:
|
3505/2022
|
Licitação:
|
203/2021
|
Valor:
|
R$ 104.780,00
|
| Beneficiário:
|
ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 104.780,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3505
AQUISIÇAO DE MOBILIARIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 5460534/22.
|
|
|
Liquidação 00440/2023 - 02/02/2023
|
Processo:
|
37364/2022
|
| Data:
|
02/02/2023
|
Empenho:
|
2036/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 89.580,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 89.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2036
Despesa relativa à aquisição de Mobiliário – CADEIRAS E POLTRONAS - Ata nº 189/2021. Processo: 3736469/2022. Aquisição de 300 cadeiras.
|
|
|
Liquidação 00451/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
31671/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
2416/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 9.780,84
|
| Beneficiário:
|
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.780,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2416
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO. VISANDO AO FUNCIONAMENTO DO CEREST VITORIA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES - CME. PROCESSO Nº 3167136/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00452/2023 - 31/01/2023
|
Processo:
|
31671/2022
|
| Data:
|
31/01/2023
|
Empenho:
|
2809/2022
|
Licitação:
|
94/2022
|
Valor:
|
R$ 1.310,61
|
| Beneficiário:
|
AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.310,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2809
AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200X120X74cm. PROCESSO 3167136/2022.
|
|
|
Liquidação 00123/2023 - 20/01/2023
|
Processo:
|
54617/2022
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Empenho:
|
3496/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 149.300,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 149.300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3496
Aquisição de Mobiliário. proc 5461769/2022
|
|
|
Liquidação 00133/2023 - 09/02/2023
|
Processo:
|
60717/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
633/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 3.076,92
|
| Beneficiário:
|
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.076,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA, TIPO/MODELO: PRESIDENTE GIRATÓRIA). UTILIZAÇÃO DA ATA: 187/2022, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 1111/2022, RRP: 90/2021. PROCESSO Nº 6071724/2022. EX/2022. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00075/2023 - 30/01/2023
|
Processo:
|
70828/2022
|
| Data:
|
30/01/2023
|
Empenho:
|
638/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 23.076,90
|
| Beneficiário:
|
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.076,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA SALA DE REUNIÃO. PROCESSO 7082849/2022 - EXERCÍCIO/2022. REF. JANEIRO/2023.
|
|
|
Liquidação 00831/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
4988/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
2036/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 117.265,80
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 117.265,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2036
Despesa relativa à aquisição de Mobiliário – CADEIRAS E POLTRONAS - Ata nº 189/2021. Processo: 3736469/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00832/2023 - 17/02/2023
|
Processo:
|
4988/2023
|
| Data:
|
17/02/2023
|
Empenho:
|
2041/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 137.897,20
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 137.897,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2041
Despesa relativa à aquisição de Mobiliário – CADEIRAS E POLTRONAS - Ata nº 189/2021. Processo: 3736469/2022. REF. DEZEMBRO/2022.
|
|
|
Liquidação 00063/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
60273/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
157/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 10.488,32
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.488,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
AQUISIÇAO DE CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 188/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 219/2021 - RRP 90/2021 - SC 31800964/2022 - PROCESSO Nº6027327/2022 - EXERCÍCIO/2022.
|
|
|
Liquidação 00939/2023 - 27/02/2023
|
Processo:
|
54617/2022
|
| Data:
|
27/02/2023
|
Empenho:
|
3496/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 597.200,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 597.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3496
Aquisição de Mobiliário. proc 5461769/2022
|
|
|
Liquidação 00349/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
67544/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
616/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 3.933,12
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.933,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 616
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO ADMINISTRATIVO DA SEMESP. ATA: 188/2021, SC: 1049/2022, RRP: 90/2021. PROCESSO Nº 6754475/2022. EX/22.
|
|
|
Liquidação 00259/2023 - 14/03/2023
|
Processo:
|
64444/2022
|
| Data:
|
14/03/2023
|
Empenho:
|
570/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 9.832,80
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.832,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 570
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO E ESPALDAR MÉDIO . PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 6444497/2022.
|
|
|
Liquidação 00899/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
54633/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
3588/2022
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor:
|
R$ 53.065,00
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 53.065,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3588
AQUISIÇÃO DE MESAS E ESTANTES. Processo: 5463351/2022.
|
|
|
Liquidação 00900/2023 - 16/02/2023
|
Processo:
|
54633/2022
|
| Data:
|
16/02/2023
|
Empenho:
|
3588/2022
|
Licitação:
|
216/2021
|
Valor:
|
R$ 91.461,36
|
| Beneficiário:
|
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 91.461,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3588
AQUISIÇÃO DE MESAS E ESTANTES. Processo: 5463351/2022.
|
|
|
Liquidação 00282/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
72572/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
4232/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 5.244,16
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4232
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO). ATA: 188/2021, SC: 1162/2022, RRP: 90/2021. PROCESSO Nº 7257204/2022. EX/2022.
|
|
|
Liquidação 00000/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
72572/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
4232/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
-R$5.244,16
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 282 do Empenho Nro: 4232
|
|
|
Liquidação 00283/2023 - 13/03/2023
|
Processo:
|
72572/2022
|
| Data:
|
13/03/2023
|
Empenho:
|
4232/2022
|
Licitação:
|
219/2021
|
Valor:
|
R$ 5.244,16
|
| Beneficiário:
|
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.244,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
MOBILIARIO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4232
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO). ATA: 188/2021, SC: 1162/2022, RRP: 90/2021. PROCESSO Nº 7257204/2022. EX/2022.
|
|