Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Natureza 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 20.463.708,78 Total Liquidado: R$ 9.787.545,42 Total Pago: R$ 9.787.545,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.027.026,58 Total Liquidado: R$ 7.892.592,63 Total Pago: R$ 7.458.614,19
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

177 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00025/2023 - 10/01/2023 Processo: 74249/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 1333/2022 Licitação: 4/2022 Valor: R$ 62.244,36
Beneficiário: Z LINS ENGENHARIA LTDA Pago: R$ 62.244,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1333 Contratação de Empresa para Execução de Obras De Reforma e Adequação - EMEF Prof. Regina Maria Silva, localizada na Av. Serafim Derenzi, s/n, Bairro Inhanguetá, Vitória/ES. CT 218/2022. REF. 01/11/22 A 30/11/22 - 6ª MEDIÇÃO

Liquidação 00077/2023 - 18/01/2023 Processo: 77385/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 322/2022 Licitação: 145/2021 Valor: R$ 87.909,57
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 87.909,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 322 CT24/22 - EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DA EMEF PROFESSOR VERCENILIO DA SILVA PASCOAL. PROCESSO Nº4540907/2020. Medição 4 - 01/10/2022 - 30/11/2022

Liquidação 00078/2023 - 18/01/2023 Processo: 77385/2022
Data: 18/01/2023 Empenho: 322/2022 Licitação: 145/2021 Valor: R$ 5.116,43
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.116,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 322

Liquidação 00018/2023 - 24/01/2023 Processo: 169/2023
Data: 24/01/2023 Empenho: 800/2022 Licitação: 6/2020 Valor: R$ 217.500,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Pago: R$ 217.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 800 SALDO CONTRATO 176/2022 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO QUALIQUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 357003/2020 – EXER

Liquidação 00132/2023 - 24/01/2023 Processo: 72265/2022
Data: 24/01/2023 Empenho: 2037/2022 Licitação: 10/2022 Valor: R$ 116.335,35
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Pago: R$ 116.335,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2037 Ct 302/2022 empresa para execução de obras de reforma e adequação da EMEF Adilson da Silva Castro, no bairro Monte Belo em Vitória-ES. Processo: 1068176/2020

Liquidação 00351/2023 - 27/01/2023 Processo: 72901/2022
Data: 27/01/2023 Empenho: 3291/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 136.619,94
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 136.619,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 8ª med. 01 a 21/11/22 ADITAMENTO 02, CONTRATO 114/2022-EXECUÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA ÁREAS E INTERVENÇÕES NAS EMEF’S ÉBER LOUZADA ZIPPINOTTI, MOACYR AVIDOS, PROF. EUNICE PEREIRA SILVEIRA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ALBERTO DE ALMEIDA

Liquidação 00352/2023 - 27/01/2023 Processo: 72901/2022
Data: 27/01/2023 Empenho: 3291/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 6.287,94
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 6.287,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3291

Liquidação 00358/2023 - 30/01/2023 Processo: 70202/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 4142/2022 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 2.883,35
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 2.883,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4142 REF A REAJUSTAMENTO 4º MEDIÇÃO Reajustamento (medições de fevereiro a novembro de 2022) do contrato 003/2022: execução das obras e serviços de reforma do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. Processo: 7243425/2022

Liquidação 00361/2023 - 30/01/2023 Processo: 70190/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 4142/2022 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 13.407,25
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 13.407,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4142 Reajustamento (medições de fevereiro a novembro de 2022) do contrato 003/2022: execução das obras e serviços de reforma do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO - 04/02 A 28/02/2022.

Liquidação 00364/2023 - 30/01/2023 Processo: 70199/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 4142/2022 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 2.284,43
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 2.284,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4142 Reajustamento (medições de fevereiro a novembro de 2022) do contrato 003/2022: execução das obras e serviços de reforma do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO - 01/04 A 30/04/2022.

Liquidação 00368/2023 - 30/01/2023 Processo: 72614/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 4142/2022 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.147,72
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 1.147,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 4142 Reajustamento da medições 6 - período de 25/10/2022 a 31/10/2022 do contrato 003/2022: execução das obras e serviços de reforma do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. Processo: 7243425/2022.

Liquidação 00372/2023 - 30/01/2023 Processo: 66623/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 63.359,00
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 63.359,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3743 PREV. REAJUSTE ABR A DEZ/22 CT 114/22: EXECUÇÃO INST. ELÉTRICAS/REFORMA ÁREAS E INTERV. NAS EMEF’S ÉBER LOUZADA ZIPPINOTTI, MOACYR AVIDOS, PROF. EUNICE PEREIRA SILVEIRA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ALBERTO DE ALMEIDA E RITA

Liquidação 00373/2023 - 30/01/2023 Processo: 66623/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 2.916,10
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 2.916,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3743

Liquidação 00374/2023 - 30/01/2023 Processo: 70194/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 4142/2022 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.341,95
Beneficiário: SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP Pago: R$ 1.341,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Reaj a 2ª med 01 a 31/03/22 Reajustamento (medições de fevereiro a novembro de 2022) do contrato 003/2022: execução das obras e serviços de reforma do CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. Processo: 7243425/2022

Liquidação 00375/2023 - 30/01/2023 Processo: 64711/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 14.234,48
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 14.234,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3743 PREV. REAJUSTE ABR A DEZ/22 CT 114/22: EXECUÇÃO INST. ELÉTRICAS/REFORMA ÁREAS E INTERV. NAS EMEF’S ÉBER LOUZADA ZIPPINOTTI, MOACYR AVIDOS, PROF. EUNICE PEREIRA SILVEIRA. REFERENTE REAJUSTAMENTO 6ª MEDIÇÃO.

Liquidação 00378/2023 - 30/01/2023 Processo: 72903/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 15.672,27
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 15.672,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3743 PREV. REAJUSTE ABR A DEZ/22 CT 114/22: EXECUÇÃO INST. ELÉTRICAS/REFORMA ÁREAS E INTERV. NAS EMEF’S ÉBER LOUZADA ZIPPINOTTI, MOACYR AVIDOS, PROF. EUNICE PEREIRA SILVEIRA, TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, ALBERTO DE ALMEIDA E RITA

Liquidação 00376/2023 - 30/01/2023 Processo: 64711/2022
Data: 30/01/2023 Empenho: 3743/2022 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 655,14
Beneficiário: JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 655,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3743

Liquidação 00542/2023 - 08/02/2023 Processo: 76468/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 21/2022 Licitação: 93/2021 Valor: R$ 86.749,70
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 86.749,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 21 Saldo do contrato 176/2021 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REFORMA DAS ÁREAS DE INTERVENÇÕES DA EMEF ELZIRA VIVACQUA DOS SANTOS. REF. 01/09/2022 À 30/11/2022

Liquidação 00543/2023 - 08/02/2023 Processo: 76468/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 21/2022 Licitação: 93/2021 Valor: R$ 7.191,56
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.191,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 21

Liquidação 00949/2023 - 24/02/2023 Processo: 33614/2022
Data: 24/02/2023 Empenho: 467/2022 Licitação: 9/2017 Valor: R$ 40.782,33
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Pago: R$ 40.782,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 467 CT 136/2018 - SERVIÇO TÉCNICO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL DA POLIGONAL 02 DO PROGRAMA TERRA MAIS IGUAL. Medição 22 - Período: 01/04/22 - 30/06/22.